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[公告] 2020年度百蹊教育基金会工作计划

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广东省百蹊教育基金会
2020年工作计划



2020年,广东省百蹊教育基金会(以下简称:百蹊基金会)将继续严格按照《中华人民共和国慈善法》等国家相关法律法规去开展各项公益助学活动,2020年的主要工作计划,如下:
一、      
           一、工作目标和计划


1. 2020年上半年,百蹊基金会将向广东省社会组织管理局申请公开募捐资格。
2. 百蹊基金会计划在江西上犹、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、四川峨边、甘肃景泰、湖北郧西、广东兴宁、广东揭西、广东韶关等7省11个地区开展教育相关的公益助学活动;广东韶关地区计划重新开展乡村中小学班级图书角项目。
3.  百蹊基金会将延续以往的公益项目包括:一对一助学项目、团体助学项目、实物助学项目、乡村中小学班级图书角项目、乡村代课教师帮扶项目以及『康乃馨』青春期性教育课堂项目。
4.  提升非限定收入,非限定性收入的筹款要尝试新的措施。
5.   进一步拓展筹款渠道,筹款的难点在于:乡村中小学班级图书角项目、实物项目等项目。
6.  加强各个职能组的助学项目的融合,例如团体助学项目和乡村中小学班级图书角项目、一对一助学项目和图书阅读项目、团体助学项目和一对一助学项目等。
7.  提升专职人员的公益专业素养和能力。


表1:2020年各地区预计实施项目一览表
  
地区
  
  
目前开展项目
  
  
2020年计划实施
  
  
广西巴马
  
  
√一对一助学项目
  
  
√新增一对一资助个案
  
  
江西上犹
  
  
√乡村中小学班级图书角项目
  
  
√新增大约6所学校乡村中小学班级图书角项目
  
√开展『康乃馨』青春期性教育课堂项目
  
  
四川布拖
  
  
√一对一助学项目
  √团体助学项目
  √实物助学项目
  
√乡村中小学班级图书角项目
  
  
√新增一对一资助个案
  
√团体助学项目
  
√实物助学项目
  
√实施『康乃馨』青春期性教育课堂项目
  
  
四川冕宁
  
  
√一对一助学项目
  
  
√开展一对一助学项目
  
√新增团体助学项目
  
√实施『康乃馨』青春期性教育课堂项目
  
  
甘肃景泰
  
  
√一对一助学项目
  √乡村教师帮扶项目
  
  
√新增一对一资助个案
  √重新评估是否继续乡村教师帮扶项目
  
  
宁夏彭阳
  
  
√一对一助学项目
  
  
√维持现有一对一助学项目,直至毕业自然结束
  
  
湖北郧西
  
  
√一对一助学项目
  
√团体助学项目
  
  
√新增一对一资助个案,主要以初高中为主
  
  
广东兴宁
  
  
√乡村中小学班级图书角项目
  
  
√做好原有班级图书角的补书以及阅读推广
  
  
广东揭西
  
  
√乡村中小学班级图书角项目
  
  
√开展乡村中小学班级图书角项目
  
√开展乡村中小学性教育课堂
  
  
四川峨边
  
  
√团体助学项目
  
  
√团体助学项目
  
  
广东韶关
  
  
-
  
  
√乡村中小学班级图书角项目
  

二、     二、各助学项目开展计划

1.               1、一对一助学项目
2020年,百蹊基金会将继续在广西巴马、甘肃景泰、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、湖北郧西等六个地区开展一对一助学项目。
预计2020年末一对一助学项目资助学生人数为869名,预计全年资助款筹款目标为130.82万元,较2019年增长15.73%;公益项目直接支出为121.08万元,较2019年增长17.33%。
表2:一对一助学项目2020年预算表(保守)

  
地区
  
  
新增资助人数(人)
  
  
资助总人数(人)
  
  
筹款目标(元)
  
  
公益项目直接支出金额(元)
  
  
备注
  
  
甘肃景泰
  
  
0
  
  
60
  
  
125,747
  
  
116,600
  
  
预计高中毕业18人
  
  
宁夏彭阳
  
  
0
  
  
14
  
  
54,497
  
  
50,000
  
  
预计高中毕业21人
  
  
广西巴马
  
  
54
  
  
175
  
  
320,920
  
  
290,900
  
  
预计高中毕业21人
  
  
湖北郧西
  
  
38
  
  
238
  
  
318,570
  
  
289,900
  
  
预计高中毕业11人
  
  
四川布拖
  
  
78
  
  
248
  
  
297,050
  
  
286,300
  
  
预计高中毕业7人
  
  
四川冕宁
  
  
26
  
  
120
  
  
156,970
  
  
142,700
  
  
无受助学生高中毕业
  
  
乡村教师帮扶
  
  
0
  
  
14
  
  
34,400
  
  
34,400
  
  
重新评估是否继续资助
  
  
合计
  
  
196
  
  
869
  
  
1,308,154
  
  
1,210,800
  
  
 
  

2020年,百蹊基金会一对一助学项目的主要工作:
A、 2020年春季一对一助学项目资助学生规模将达到历史高位,接近或者突破900人的规模,加之三个地区更换地区组组长,因此人力资源会遇到瓶颈,需要做好义工队伍的稳定和建设:一方面尽快带领新地区组长熟悉职能业务,一方面还需更积极的发展更多的新义工。
B、 对各个地区助学个案整体情况分布情况和地方精准扶贫及助学政策进行系统的梳理,对各个地区的发款方式、调查复查任务计划配额、新增个案的发展倾向做一个分析,争取优化工作流程,减少调查资源浪费。
C、 对一对一助学组内各项工作进行复盘,梳理并优化组内工作流程,提高工作效率。
D、 做好一对一学生的书信管理,以及学生升学情况的跟踪。
E、 2020年开始,甘肃景泰地区的一对一发款方式将以往汇款方式调整为实地发款。
F、 丰富一对一助学的内涵,除为一对一受助学生提供助学金外,还可以尝试和班级图书角项目组合作,为偏远地区学生的一对一受助学生提供阅读包。
2.               
                  2、团体助学项目

2020年,百蹊基金会继续在四川布拖、四川峨边、湖北郧西等三个地区开展团体助学项目
2020年团体助学项目的主要工作任务,主要有以下8点:
A、维系好现有资助人,提升资助人的资助体验和参与度,主要措施:通过微信群以及学校、义工的反馈,让资助人更好了解项目;复查报告以及学期小结及时反馈给资助人;加强对资助人的走访,介绍项目情况以及进展;邀请资助人参与百蹊基金会的实地走访工作。
B、根据各个受助地的实际情况优化现有项目
① 2020年春季学期,新增四川布拖县特木里小学励志计划。
② 在过去3年,小学整校综合管理提升项目,通过资助生活老师做好四川布拖地区5所受助学校(乐安乡中小学、乌依乡中心校、联补乡中心校、乌科乡中心校、牛角湾乡中心校)住校卫生习惯的养成有良好的成效,2020年将做好生活老师的培训,提升工作要求和工作能力;如条件允许增加生活老师的数量1-2名。
③ 继续以四川省布拖县牛角湾乡中心校为试点,开展第二课堂(绘画以及阅读)的项目。
④ 为四川布拖地区团体助学项目的学生开展夏令营活动,计划以大田坝小学后续资助项目学生作为试点,实施地点在四川布拖校内,积累此类项目的经验。
⑤ 对励志班的模式继续摸索并逐渐升级迭代,以提升教学水平以及增加更多综合素质的内容(学习提升、夏令营、图书或者远程教育)。
C、计划在2020年秋季学期在四川布拖以及四川峨边地区共新增3-4个励志班,其中1个为布拖中学高中励志班,通过励志班的模式协助该校高中学生的成绩提升。
D、继续做好职高项目的拓展
① 四川省绵阳市艺术学校职高项目延伸覆盖到凉山州昭觉县的贫困学生;考虑到2020年春季,原布拖县联补乡中心校女童班2期、乐安乡中心校女童班1期、牛角湾乡中心校女童班学生毕业,尝试以这批学生为基础,推荐部分学生到绵阳市艺术学校就读并以整班的形式进行资助。
同时优化绵阳市艺术学校的模式,资助标准可以更灵活,根据学生的实际贫困程度制定相应的资助标准。
预计2020年,新增2期绵阳市艺术学校职高项目,资助约50~70名学生。
② 2020年秋季,新增四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【4期】,预计新增5~10名学生。
③ 与清华大学深圳研究生院校友会工商同学会公益慈善中心以及广州市北达技工学校开展广州市北达技工学校职高教育项目2期,计划新增资助至少20名学生。
E、积极拓展筹款渠道。通过义工或者现有资助人拓展项目筹款的宣传半径寻找资助人;励志班项目以及职高项目尝试通过一对一结对的方式,化整为零,面向公众进行以份额进行认捐。
    考虑将整校综合管理提升项目通过公众份额认捐的模式予以实施。
F、组内工作:加强培养新义工,争取每个工作组有1名后备义工;2020年春季,需新增义工3人,需新增至少1名新义工为2020年秋季项目预备。
G、优化复查流程,尝试复查信息数据化。
2020年,百蹊基金会预计全年将执行40个团体助学项目,其中延续性项目32个,新增团体助学项目8个,因毕业自然结束项目6个。2020年团体助学项目直接资助学生约1200名,通过整校综合管理提升项目间接受助学生约为3200人。
2020年团体助学项目,如全部项目如数顺利实施,则需筹款目标为231.65万元,较2019年增长31.25%;公益项目直接支出预计为200.00万元,较2019年增长32.08%。
考虑到受疫情影响,部分项目有可能受到影响,按照保守计算,2020年团体助学项目筹款目标为202.10万元,较2019年增长14.55%;公益项目直接支出预计为174.00万元,较2019年增长32.08%。

表4:团体助学项目2020年预算表
  
项目名称
  
  
状态
  
  
2020全年(保守)
  
  
资助人数
  
  
筹款目标(元)
  
  
公益项目直接支出金额(元)
  
  
四川布拖乐安乡中心校整校综合管理提升项目
  
  
延续
  
  
684
  
  
65,050
  
  
59,136
  
  
四川布拖联补乡中心校整校综合管理提升项目
  
  
延续
  
  
501
  
  
32,800
  
  
29,818
  
  
四川布拖乌依乡中心校整校综合管理提升项目
  
  
延续
  
  
423
  
  
73,600
  
  
66,909
  
  
四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目
  
  
延续
  
  
241
  
  
26,400
  
  
24,000
  
  
四川布拖牛角湾乡中心校整校综合管理提升项目
  
  
延续
  
  
1277
  
  
0
  
  
0
  
  
四川布拖合井乡中心校女童班
  
  
延续
  
  
51
  
  
44,700
  
  
40,636
  
  
四川布拖牛角湾乡中心校女童班
  
  
延续
  
  
63
  
  
0
  
  
17,000
  
  
四川布拖交际河中学女子班【3期】
  
  
延续
  
  
51
  
  
26,397
  
  
23,997
  
  
四川布拖交际河中学女子班【4期】
  
  
延续
  
  
53
  
  
74,766
  
  
67,969
  
  
四川布拖交际河中学励志班【1期】
  
  
延续
  
  
50
  
  
68,252
  
  
62,047
  
  
四川布拖交际河中学励志班【2期】
  
  
延续
  
  
55
  
  
78,555
  
  
73,640
  
  
四川布拖交际河中学励志班【3期】
  
  
延续
  
  
56
  
  
79,948
  
  
74,760
  
  
四川布拖拖觉中心校女子班【2期】
  
  
延续
  
  
45
  
  
21,281
  
  
20,350
  
  
四川布拖拖觉中心校女子班【3期】
  
  
延续
  
  
63
  
  
83,622
  
  
76,020
  
  
四川布拖县布拖中学励志班【1期】
  
  
延续
  
  
40
  
  
24,783
  
  
12,180
  
  
四川布拖县布拖中学励志班【2期】
  
  
延续
  
  
51
  
  
68,378
  
  
62,720
  
  
四川布拖县布拖中学励志班【3期】
  
  
延续
  
  
54
  
  
74,665
  
  
70,720
  
  
四川布拖县布拖中学励志班【4期】
  
  
延续
  
  
55
  
  
76,800
  
  
78,520
  
  
四川峨边县新林中学励志班【1期】
  
  
延续
  
  
50
  
  
73,978
  
  
70,100
  
  
四川布拖县大田坝女童班后续资助项目
  
  
延续
  
  
37
  
  
40,700
  
  
37,000
  
  
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【4期】
  
  
延续
  
  
2
  
  
4,400
  
  
4,000
  
  
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【1期】
  
  
延续
  
  
5
  
  
11,000
  
  
10,000
  
  
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【2期】
  
  
延续
  
  
6
  
  
33,000
  
  
30,000
  
  
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【3期】
  
  
延续
  
  
4
  
  
22,000
  
  
20,000
  
  
广州北达技工学校职高项目
  
  
延续
  
  
8
  
  
62,603
  
  
56,912
  
  
四川布拖县布拖中学女子班后续资助项目
  
  
延续
  
  
14
  
  
18,480
  
  
16,800
  
  
四川绵阳市艺术学校团体项目【1期】
  
  
延续
  
  
14
  
  
61,600
  
  
56,000
  
  
四川绵阳市艺术学校团体项目【2期】
  
  
延续
  
  
17
  
  
74,800
  
  
68,000
  
  
四川绵阳市艺术学校团体项目【3期】
  
  
延续
  
  
40
  
  
176,000
  
  
160,000
  
  
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【1期】
  
  
延续
  
  
28
  
  
57,310
  
  
52,100
  
  
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【2期】
  
  
延续
  
  
23
  
  
46,200
  
  
42,000
  
  
四川省布拖县拖觉镇中心校足球队项目
  
  
延续
  
  
-
  
  
0
  
  
0
  
  
四川布拖县特木里小学励志班
  
  
新增
  
  
59
  
  
59,000
  
  
53,636
  
  
四川布拖县布拖中学励志班【5期】
  
  
新增
  
  
50
  
  
40,000
  
  
36,363
  
  
四川布拖交际河中学励志班【4期】
  
  
新增
  
  
50
  
  
40,000
  
  
36,363
  
  
四川布拖县布拖中学高中励志班
  
  
新增
  
  
50
  
  
40,000
  
  
36,363
  
  
四川绵阳市艺术学校团体项目【4期】
  
  
新增
  
  
20
  
  
88,000
  
  
80,000
  
  
四川绵阳市艺术学校团体项目【5期】
  
  
新增
  
  
20
  
  
44,000
  
  
40,000
  
  
广州北达职高教育项目2期
  
  
新增
  
  
15
  
  
92,598
  
  
80,000
  
  
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【4期】
  
  
新增
  
  
5
  
  
15,400
  
  
14,000
  
  
合计
  
  
  
  
-
  
  
2,021,066
  
  
1,740,000
  
3.      
               3、实物助学项目
2020年,百蹊基金会将在四川省布拖、峨边等地区开展实物助学项目。实物助学项目将继续根据当地实际需求,力争做到“缺什么,补什么”,致力于改善学生在校的生活卫生习惯,保障身体健康,提升学习成绩。
百蹊基金会将围绕校服(提升学校形象以及学校管理水平)、健康饮用热水、教辅材料、宿舍御寒物资以及第二课堂(绘画)等进行开展。2020年,百蹊基金会计划通过对外募捐实施7个实物项目,预计需募集资助款30.99万元;公益项目直接支出预计为30.00万元。
考虑到如果疫情进一步影响的话,则调整实物项目实施内容或者降低实施规模,筹款目标则相应调整为24.00万元;公益项目直接支出为23.00万元。

表5:实物助学项目2020年预算表
  
项目
  
  
实施时间
  
  
受益学生
  
  
筹款目标(元)
  
  
公益项目直接支出(元)
  
  
备注
  
  
BXSW191032019四川布拖县乌科乡中心校学生宿舍床上用品项目
  
  
2019年12月
  
  
150
  
  
10,375.00
  
  
0.00
  
  
项目已经实施完成,款项于2020年1月汇入
  
  
『绘.出梦想』绘画项目
  
  
2020年春秋学期各一次
  
  
200
  
  
11,000.00
  
  
20,000.00
  
  
持续性项目,2019年有余款10000多,预计本年度再筹1万元,年内实施两次
  
  
四川布拖地区校服项目
  
  
2020年3-6月
  
  
800
  
  
30,000.00
  
  
45,000.00
  
  
2019年同类项目余款2万元,2020年资助人汇入3万元
  
  
四川布拖秋季学期教辅材料项目
  
  
2020年8-9月
  
  
2000
  
  
77,000.00
  
  
70,000.00
  
  
视秋季当地是否有其他机构资助教辅,如有则不再开展该项目,改实施其他项目
  
  
四川布拖地区乡村学校棉被毛毯项目
  
  
2020年9-11月
  
  
400
  
  
38,500.00
  
  
35,000.00
  
  
常规项目
  
  
四川布拖地区健康饮水项目
  
  
2020年9-12月
  
  
1400
  
  
22,000.00
  
  
20,000.00
  
  继续实施
  
  
四川布拖防冻霜项目
  
  
2020年9-12月
  
  
3000
  
  
110,000.00
  
  
100,000.00
  
  常规项目
  
  
其它项目
  
  
9-12
  
  
500
  
  
11,000.00
  
  
10,000.00
  
  待春季调查后确定
  
  
合计
  
  
8,450
  
  
309,875.00
  
  
300,000.00
  
  
  
除上述对外募捐项目外,实物助学项目组还将承接团体助学项目内的实物部分的实施,为团体助学项目的学生采购相应物资,确保团体助学项目的顺利开展,主要有女生卫生用品、教辅材料、衣服以及鞋子等的采购。

表6:团体组实物采购执行部分
  
团体组实物采购执行部分
  
  
实施时间
  
  
预计项目内容
  
  
受益学生
  
  
直接公益支出(元)
  
  
说明
  
  
团体项目女生卫生用品
  
  
1、2020年2-3月
  2、2020年9-10月
  
  
在团体组开展助学的中学资助班级中,为女学生提供卫生巾用品,改善卫生条件,保障身体健康。
  
  
800
  
  
36,000.00
  
  
具体以团体助学组需求为准
  
  
衣服鞋子项目
  
  
1、2020年2-3月
  2、2020年9-10月
  
  
在团体组开展助学的中小学资助班级中提供运动服、长风衣、鞋子,改善学生在校生活条件,增加集体荣誉感。
  
  
3,000
  
  
300,000.00
  
  
具体以团体助学组需求为准
  
  
教辅项目
  
  
1、2020年2-3月
  2、2020年9-10月
  
  
在团体组开展助学的中小学女子班、女童班班级中,为学生提供教辅资料,改善受助学生的教学条件,提高学习成绩。
  
  
1,500
  
  
230,000.00
  
  
具体以团体助学组需求为准
  
  
新生文具用品
  
  
2020年9-10月
  
  
为当期新资助的团体助学班级,提供文具、整理箱等用品。
  
  
250
  
  
9,000.00
  
  
具体以团体助学组需求为准
  
  
合计
  
  
5,550
  
  
575,000.00
  
  
  
4.              
                  4、乡村中小学班级图书角项目
2020年,图书角项目组仍然以乡村中小学班级图书角项目以及『康乃馨』青春期性健康教育课堂为主;将原项目乡村中小学性教育课堂项目以及『四川凉山康乃馨健康计划』项目,统一为『康乃馨』青春期性健康教育课堂。
预计2020年需要募集捐款104.09万元,较2019年增加8.67%,其中乡村中小学班级图书角项目需要筹款20.85万元,较2019年减少约12.00万元,主要原因是乡村中小学班级图书角项目在2019年年底有4.00万元捐款,需要在2020年春季支出以及受疫情和经济环境转差可能影响筹款、筹款渠道受限制(如公募资格迟迟申请不下来);『康乃馨』(乡村中小学性教育课堂)需要筹款83.24万元,其中现金募款目标为49.54万元,卫生巾实物捐赠约33.7万元(包含13.7万元为2019年秋季卫生巾实物捐赠,于2020年1月入账)。
图书角项目组公益项目直接资助金额106.62万元,较2019年增长31.10%。

表7:乡村中小学班级图书角项目2020年预算表
  
项目
  
  
地区
  
  
学校数量
  
  
班级数量
  
  
筹款金额(元)
  
  
支出金额(元)
  
  
备注
  
  
乡村中小学班级图书角项目
  
  
四川峨边
  
  
1
  
  
11
  
  
2,203
  
  
30360.00
  
  
2019年已经筹款33107元
  
  
广东揭西
  
  
8
  
  
50
  
  
136,500.00
  
  
127,075.00
  
  
2019年已经筹款13000元
  
  
江西上犹
  
  
1
  
  
16
  
  
47,840.00
  
  
40,640.00
  
  
-
  
  
阅读推广活动
  
  
24
  
  
144
  
  
/
  
  
16,000.00
  
  
尝试和第三方机构开展阅读推广活动
  
  
二手童书募集
  
  
待定
  
  
待定
  
  
/
  
  
1,500.00
  
  
主要是实施项目所需的运费支出
  
  
阅读包
  
  
  
  
  
  
22,000.00
  
  
20,000.00
  
  
计划尝试开展新项目
  
  
小计
  
  
51
  
  
395
  
  
208,543.00
  
  
235,575.00
  
  
  
  
『康乃馨计划』(乡村中小学性教育课堂)
  
  
广东地区或者江西上犹
  
  
10
  
  
60
  
  
0
  
  
43,600.00
  
  
1、计划实施1-2次
  2、该项目用2019年康乃馨以及性教育项目的余款
  
  
四川布拖
  
  
10
  
  
-
  
  
832,400.00
  
  
787,000.00
  
  
其中有137000元为2019年的实物捐赠列入2020年1月份支出
  
  
小计
  
  
10
  
  
-
  
  
832,400.00
  
  
830,600.00
  
  
合计
  
  
  
  
  
  
1,040,943.00
  
  
1,066,175.00
  
  
  
乡村中小学班级图书角项目依然是2020年筹款的难点,主要策略是2020年春季主要使用腾讯公益平台对外公开募捐(2019年,通过朋友圈途经筹得13.26万元);针对老资助人,通过邮件发送募捐信息,积极维系老资助人;挖掘企业或者机构资助人,邀请资助人实地参与实施
同时,百蹊基金会也将尝试联合更多城市学校参与乡村中小学班级图书角项目,推动两地孩子们共同阅读。
『康乃馨』(乡村中小学性教育课堂)主要继续和小林老师公益团队以及金佰利(中国)有限公司加强合作。
三、     
            三、实地走访
2020年,百蹊基金会将开展15次实地访查活动,对受助的学生、学校、教师进行实地走访,并给出访查报告,确保项目的执行质量。
2020年将在暑假期间或者国庆期间开办至少1期青少年公益夏令营的活动,为百蹊基金会募集运营经费,同时也让更多的城市孩子能实地参与百蹊基金会的公益活动。

表8:2020年实地走访计划
  
序号
  
  
访查地点
  
  
2020年计划时间
  
  
预计实地活动任务
  
  
预计召集队员数量
  
  
备注
  
  
1
  
  
宁夏彭阳+甘肃景泰
  
  
2020年5月
  
  
*实地发款
  *一对一入户调查、复查
  *教师帮扶项目复查
  *新项目考察
  
  
考虑疫情影响,不对外召集,以专职为主以及内部召集
  
  
根据疫情进展而定,初步定在5月中旬
  
  
2
  
  
四川布拖
  
  
2020年5月
  
  
*一对一学生复查及资助款发放
  *团体项目、实物项目复查
  *新增入户调查(50人,包括团体以及新增一对一)
  
  
考虑疫情影响,不对外召集,以专职为主
  
  
根据疫情进展而定,初步定在5月中旬
  
  
3
  
  
四川布拖
  
  
2020年5月或6月
  
  
*实施康乃馨项目
  *3所学校
  
  
组织一半志愿者,一半聘请专业社工人员
  
  
如疫情好转,在5月中下旬或者6月中下旬实施
  
  
4
  
  
四川冕宁+四川峨边
  
  
2020年5月中旬
  
  
*完成四川冕宁以及峨边的发款和复查任务
  *预计3天
  
  
考虑疫情影响,不对外召集,以专职为主
  
  
*只发款,不入户调查
  *和四川布拖地区访查连在一起
  
  
5
  
  
广西巴马
  
  
2020年5月
  
  
*一对一学生复查及资助款发放
  *新增入户调查(25人)
  
  
考虑疫情影响,不对外召集,以专职为主
  
  
根据疫情进展而定,初步定在5月中旬
  
  
6
  
  
湖北郧西
  
  
2020年6月
  
  
完成当地发款
  
  
考虑疫情影响,不对外召集,以专职为主
  
  
只发款,不入户调查
  
  
7
  
  
广西巴马
  
  
2020年7月
  
  
*百蹊公益夏令营
  *完成20个一对一入户调查
  
  
征集6-7个家庭
  
  
如7月份实施不了,推迟到8月或者10月国庆
  
  
8
  
  
四川布拖
  
  
2020年7月
  
  
1、组织大田坝女童班后续资助方案夏令营
  2、组织一批入户调查
  3、做好广州北达职高项目的动员工作
  
  
以专职团队以及资助人为主
  
  
1、团体组项目夏令营;
  
2、资助人探访;
  
3、组织访查一批访查以及广州北达职高学校的学生动员
  
  
9
  
  
广西巴马
  
  
2020年9月27日-10月3日
  
  
1、9月27-30日,专职一对一发款和在校复查
  2、10月1-3日完成入户调查
  
  
8
  
  
如暑假夏令营实施不了,则改为夏令营,主要做入户调查
  
  
10
  
  
四川布拖
  
  
2020年10月11-23日
  
  
*一对一学生复查及资助款发放
  *团体项目、实物项目复查
  *新增入户调查
  
  
15
  
  
-
  
  
11
  
  
四川布拖
  
  
2020年10月18-22日
  
  
实施康乃馨项目
  
  
组织一半志愿者,一半聘请专业社工人员
  
  
康乃馨项目
  
  
12
  
  
四川冕宁、峨边
  
  
2020年10月24日-10月30日
  
  
*一对一发款以及复查
  *一对一入户调查(30+)
  
  
6
  
  
-
  
  
13
  
  
湖北郧西
  
  
2020年10月11-23日
  
  
一对一以及团体项目学生复查及发款
  
  
8
  
  
-
  
  
14
  
  
江西上犹
  
  
2020年9月或者11月
  
  
*图书角项目访查
  
  
2
  
  
可能同步实施康乃馨项目
  
  
15
  
  
广东揭西
  
  
2020年9月或者11月
  
  
*图书角项目访查
  
  
2
  
  
可能同步实施康乃馨项目
  
  
16
  
  
四川布拖
  
  
2020年12月
  
  
*实施康乃馨项目
  *3所学校
  
  
6
  
  
-
  
  
17
  
  
广东兴宁
  
  
下半年待定
  
  
图书角项目访查
  
  
2
  
  
广东兴宁地区的图书角访查
  
  
18
  
  
广东韶关
  
  
待定
  
  
图书角项目访查
  
  
2
  
  
新增地区,计划开展班级图书角项目
  
四、     四、推广工作计划
2020年,百蹊基金会宣传推广工作,主要有:

1.线上推广工作计划
ü  以微信为主平台(微博、网站为辅助),以扩大受众、提升阅读量为目标,做好线上推广工作。

ü 配合各组的工作需求,进行相关的宣传活动。

ü 重点宣传百蹊运营经费月捐,争取多发展些给运营经费月捐的资助人。

2.线下活动计划
ü  2020百蹊助学第七届“发现老东莞”公益环保徒步活动受疫情影响,将延期举行。
ü  继续做好本年度新团体助学项目以及新大额资助人感谢状颁发,要做到在资助产生后,及时制作颁发。
ü  完成百蹊基金会2020年度义工发展项目,增加与义工的维系。
ü  继续执行访查纪念册制作和调查资格人员关怀项目。
3.百蹊官网、官方微信公众号菜单优化、美化工作
官网、官微菜单的优化、美化工作2019年没有完成,2020年将继续该项工作。相关工作如果能通过义工完成最好,如果不行,则申请费用请设计团队来做。
4.积极开展义工线下活动
ü  疫情过后,开展线下义工活动(例如每周羽毛球活动),多邀请些义工参加。
ü  疫情过后,每两个月组织一次户外活动,例如爬山、徒步等。
ü  2020年是百蹊成立15周年,如条件允许,计划在下半年举行一次周年庆活动,增进资助人、义工、志愿者之间的感情。

表9:2020年推广工作计划以及筹资预算
  
序号
  
  
项目及内容
  
  
支出预算(元)
  
  
筹资计划(元)
  
  
筹资用途
  
  
其他说明
  
  
1
  
  
2020年度资助感谢状
  
  
2000.00
  
  
0.00
  
  
-
  
  
-
  
  
2
  
  
2020年义工发展项目
  
  
7,500.00
  
  
0.00
  
  
-
  
  
-
  
  
3
  
  
2020年发现老东莞
  
  
65,000.00
  
  
75,000.00
  
  
筹款用于运营经费
  
  
如疫情影响,则延期或者取消
  
  
4
  
  
2020年百蹊15周年庆
  
  
15,000.00
  
  
30,000.00
  
  
5
  
  
2020年访查纪念册
  
  
2,500.00
  
  
0.00
  
  
  
  
-
  
  
6
  
  
2020年调查资格人员关怀
  
  
1,000.00
  
  
0.00
  
  
  
  
-
  
  
7
  
  
官网及微信菜单美化
  
  
10,000.00
  
  
0.00
  
  
  
  
-
  
  
8
  
  
义卖活动
  
  
0.00
  
  
5,000.00
  
  
需获得公募资格
  
  
-
  
  
9
  
  
宣传推广费(明信片、徽章、宣传页等)
  
  
3,000.00
  
  
0.00
  
  
  
  
-
  
  
10
  
  
购短信发送服务
  
  
530.00
  
  
0.00
  
  
  
  
-
  
  
合计
  
  
  
  
106,530.00
  
  
110,000.00
  
  
  
  
  
  
合计(若部分项目不能举行)
  
  
31,530.00
  
  
5,000.00
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2020年推广活动计划筹资成本支出预计106,530.00元,预计直接筹资收入110,000.00元。
若受疫情影响,第七届百蹊助学『发现老东莞』环保公益行活动以及百蹊助学15周年活动不能如计划实施;则筹资成本支出预计26,530.00元,预计直接筹资收入5,000.00元
五、   

            五、行政管理费用支出预算
2020年,百蹊基金会行政管理费用预计支出28.60万元,较2019年下降19.11%。

表10:2020年基金会行政管理费用支出预算
  
项目
  
  
2019年实际支出
  
  
2020年预算
  
  
同比变化
  
  
备注
  
  
  工资
  
  
181510.04
  
  
125650.00
  
  
-30.78%
  
  行政人员的薪酬支出
  
  
  办公费用
  
  
17270.55
  
  
18000.00
  
  
4.22%
  
  服务器网络托管费、专项审计费、办公用品等
  
  
  咨询费
  
  
  
  
0.00
  
  
-
  
  
由基金会自行做好账务处理,故无此项支出
  
  
  社保
  
  
31914.76
  
  
40000.00
  
  
25.33%
  
  专职人员的社保费用
  
  
  折旧
  
  
6240.2
  
  
7000.00
  
  
12.18%
  
  固定资产折旧费
  
  
  审计费
  
  
  
  
3600.00
  
  
-
  
  
  
  
  快递费
  
  
3274.22
  
  
2500.00
  
  
-23.65%
  
  收据、合同的快递费用
  
  
  差旅费
  
  
9081.81
  
  
9000.00
  
  
-0.90%
  
  用于专职人员非项目类出差的费用,培训,会议以及走访资助人
  
  
  保险费
  
  
5280
  
  
4400.00
  
  
-16.67%
  
  
员工的商业保险
  
  
  培训费
  
  
5400
  
  
4000.00
  
  
-25.93%
  
  专职人员的培训费用
  
  
  公积金
  
  
8368.88
  
  
18000.00
  
  
115.08%
  
  专职人员住房公积金
  
  
  残疾人就业保障金
  
  
-4426.62
  
  
0.00
  
  
-
  
  2020年无此项支出
  
  
水电费
  
  
5508.1
  
  
6000.00
  
  
8.93%
  
  办公室水电费
  
  
无形资产摊销
  
  
16666.56
  
  
0.00
  
  
-
  
  
属于无形资产摊分
  
  
聘请中介机构费
  
  
  
  
0.00
  
  
-
  
  2020年无此项支出
  
  
办公室租金
  
  
35400
  
  
38400.00
  
  
8.47%
  
  
考虑续租,租金上调东莞市东城区高田坊联动大厦403号
  
  
银行手续费
  
  
3897
  
  
4500.00
  
  
15.47%
  
  银行汇款手续费
  
  
其他
  
  
28223
  
  
0.00
  
  
-100.00%
  
  -
  
  
员工以及义工线下活动福利支出
  
  
0
  
  
5000.00
  
  
-
  
  
2020义工线下活动(多次)
  
  
  
  
353608.5
  
  
286050
  
  
-19.11%
  
  
  
六、     

            六、组织管理以及IT系统建设

1.  2020年上半年,百蹊基金会将完成公开募捐资格的申请。

2.  百蹊基金会将按照社会组织评估工作的要求,推动百蹊基金会的组织建设、制度建设和能力建设。百蹊基金会将根据基金会的宗旨和业务范围,认真对照评估指标开展工作,为2022年的参加评估做好准备。

3.  秘书处维持5名全职人员编制,同时加强对专职人员的公益素养和能力的提升。

A、组织专职人员参加培训,提升视野和理论知识水平。
B、独立的出差能力和多下沉到助学地区。
C、让专职承担职能组的工作,更好的协助义工。

4.  加强对职能组的财务支撑,建立每月的财务分析报表,便于各职能组更好了解项目的财务情况。

5.  2020年将持续做好义工招募工作,以应对各个职能组的工作需要,主要有义工招募工作常态化,定期(每两月发布义工招募信息),把新义工的百蹊文化培训抓起来,经过文化培训才能分到职能组。

6.  做好IT系统的建设,具体主要有:优化发现老东莞的报名系统、一对一以及团体项目的认捐系统并对认捐界面进行完善;改进调查报告格式检查器、照片批量压缩器的小工具,提升工作效率和降低出错率;并且因应如公募资格申请通过后的实际情况,对认捐界面、网站等进行相应的修改和调整。

七、     
            七、信息公开工作

2020年,百蹊基金会根据相关法律法规的要求做好信息披露的要求,最大限度地做好基金会的信息公开工作。主要举措有:

1.  秘书处将安排1名专职人员负责协调和统筹该项工作的开展。

2.  进一步做好捐赠反馈系统的项目反馈的更新工作。

3.  将完善信息公开的相关制度以及协助各组的信息公开以及反馈。

4.  对外做好广东省社会组织管理局以及民政部慈善中国必要信息公开的工作和资料的日常维护。

5.  做好和完善基金会官方网站、基金会官方微博、基金会微信公众号信息内容的更新和完善。

八、     
            八、2020年财务预算情况

(一)乐观情况,各个项目如计划实施,则2020年的预算如下:
1.   2020年百蹊基金会收入预算532.79万元,较2019年增加70.09万元,增长15.15%,其中:
a)      捐赠收入预算528.44万元,较2019年增加66.54万元,增长14.41%。
b)      投资收入:预计2020年赎回部分理财资金的收益入账约有4万元,暂未考虑赎回的理财资金的未入账收益约有12万元。
2.   2020年百蹊基金会全年支出预算530.04万元,较2019年增加77.73万元,增长17.19%。
a)      业务活动成本490.79万元,较2019年增加83.09万元,增长20.38%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为94.24%。
b)      管理费用28.61万元,较2019年减少6.76万元。
c)      推广项目费用10.65万元,较2019年增加1.40万元。
全年收支轧差为2.74万元,全年公益活动成本占总支出比例92.59%,基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是5.4%,控制在10%以内,符合百蹊基金会要求。
3.   非限定性收支情况以及措施
2020年的非限定性收入(运营经费+推广项目直接收入+投资收益+利息)为282500.00元;非限定性支出(筹资以及推广项目费用+管理费用)为392850.00元,收支轧差为-11.00万元。具体补缺措施:
A、对于项目中执行费未达到10%的已完结项目,调整至非限定收入(管理费),以达到项目执行费真正达到或者接近10%;
B、年末赎回现有投资的收益,预计会额外新增12万左右的非限定性收入,但会中断投资的连续性;
C、积极拓展运营经费的收入。例如:月捐项目、百蹊助学15周年活动、义卖以及发挥理事筹款。
   
  表11:2020年收入预算表
  
项目
  
  
2019年实际筹款(元)
  
  
2020年预算(元)
  
  
增长变化(元)
  
  
增加比例
  
  
一、捐赠收入
  
  
4618929.25
  
  
5284356
  
  
665427
  
  
14.41%
  
  
1、项目捐款
  
  
4258734.79
  
  
5027356
  
  
768621
  
  
18.05%
  
  
   其中:团体助学项目
  
  
1764318.23
  
  
2315584
  
  
551266
  
  
31.25%
  
  
   实物助学项目
  
  
406214.07
  
  
309875
  
  
-96339
  
  
-23.72%
  
  
   图书角&性教育项目
  
  
957859.22
  
  
1040943
  
  
83084
  
  
8.67%
  
  
   一对一助学项目
  
  
1130343.27
  
  
1360954
  
  
230611
  
  
20.40%
  
  
2、常年募捐项目捐款
  
  
-90270.58
  
  
18000
  
  
108271
  
  
-
  
  
3、工作经费
  
  
327215.04
  
  
129000
  
  
-198215
  
  
-60.58%
  
  
4、推广项目收入
  
  
123250
  
  
110000
  
  
-13250
  
  
-10.75%
  
  
二、政府补助收入
  
  
0
  
  
0
  
  
0
  
  
-
  
  
三、投资收入
  
  
4685.73
  
  
40000
  
  
35314
  
  
753.66%
  
  
四、其他收入
  
  
3361.69
  
  
3500
  
  
138
  
  
4.11%
  
  
收入合计
  
  
4626976.67
  
  
5327856
  
  
700879
  
  
15.15%
  
  
  
  
项目
  
  
2019年实际支出(元)
  
  
2020年预算
  
  
增长变化
  
  
增加比例
  
  
一、业务活动成本
  
  
4076941.72
  
  
4907855
  
  
830913
  
  
20.38%
  
  
1、直接项目款
  
  
3758494.39
  
  
4624975
  
  
866481
  
  
23.05%
  
  
   其中:团体助学项目
  
  
1514218.37
  
  
2000000
  
  
485782
  
  
32.08%
  
  
   实物助学项目
  
  
399028.8
  
  
300000
  
  
-99029
  
  
-24.82%
  
  
   图书角&性教育项目
  
  
813247.22
  
  
1066175
  
  
252928
  
  
31.10%
  
  
   一对一助学项目
  
  
1032000
  
  
1258800
  
  
226800
  
  
21.98%
  
  
2、项目人员工资
  
  
220831.51
  
  
197880
  
  
-22952
  
  
-10.39%
  
  
3、差旅费
  
  
75385.22
  
  
60000
  
  
-15385
  
  
-20.41%
  
  
4、其他
  
  
22230.6
  
  
25000
  
  
2769
  
  
12.46%
  
  
二、管理费用
  
  
353608.5
  
  
286050
  
  
-67559
  
  
-19.11%
  
  
三、筹资以及推广项目费用
  
  
92559.72
  
  
106530
  
  
13970
  
  
15.09%
  
  
四、其他费用
  
  
0
  
  
0
  
  
0
  
  
-
  
  
支出合计
  
  
4523109.94
  
  
5300435
  
  
777325
  
  
17.19%
  
(二)保守情况下的2020年预算
1.   2020年百蹊基金会收入预算475.62万元,较2019年增加12.92万元,增长2.79%,其中:
c)      捐赠收入预算471.42万元,较2019年增加9.5万元,增长2.06%。
d)      投资收入:预计2020年赎回部分理财资金的收益入账约有4万元,暂未考虑赎回的理财资金的未入账收益约有12万元。
2.   2020年百蹊基金会全年支出预算484.24万元,较2019年增加31.93万元,增长17.19%。
d)      业务活动成本452.99万元,较2019年增加45.29万元,增长11.11%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为93.76%。
e)      管理费用28.61万元,较2019年减少6.76万元。
f)      推广项目费用2.65万元,较2019年减少6.60万元。
全年收支轧差为-8.63万元,全年公益活动成本占总支出比例93.76%,基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是5.91%,控制在10%以内,符合百蹊基金会要求。
3.   非限定性收支情况以及措施
2020年的非限定性收入(运营经费+推广项目直接收入+投资收益+利息)为128000.00元(未考虑12.00投资收入赎回);非限定性支出(筹资以及推广项目费用+管理费用)为312850.00元,收支轧差为-18.46万元。具体补缺措施:
D、对于项目中执行费未达到10%的已完结项目,调整至非限定收入(管理费),以达到项目执行费真正达到或者接近10%,预计6-8万元。
E、年末赎回现有投资的收益,预计会额外新增12万左右的非限定性收入,但会中断投资的连续性;
F、积极拓展运营经费的收入。例如:月捐项目、百蹊助学15周年活动、义卖以及发挥理事筹款。
  
项目
  
  
2019年实际金额(元)
  
  
2020年预算(元)
  
  
增长变化(元)
  
  
增加比例
  
  
一、捐赠收入
  
  
4618929.25
  
  
4714163
  
  
95234
  
  
2.06%
  
  
1、项目捐款
  
  
4258734.79
  
  
4610163
  
  
351428
  
  
8.25%
  
  
   其中:团体助学项目
  
  
1764318.23
  
  
2021066
  
  
256748
  
  
14.55%
  
  
   实物助学项目
  
  
406214.07
  
  
240000
  
  
-166214
  
  
-40.92%
  
  
   图书角&性教育项目
  
  
957859.22
  
  
1040943
  
  
83084
  
  
8.67%
  
  
   一对一助学项目
  
  
1130343.27
  
  
1308154
  
  
177811
  
  
15.73%
  
  
2、常年募捐项目捐款
  
  
-90270.58
  
  
18000
  
  
108271
  
  
-119.94%
  
  
3、工作经费
  
  
327215.04
  
  
81000
  
  
-246215
  
  
-75.25%
  
  
4、推广项目收入
  
  
123250
  
  
5000
  
  
-118250
  
  
-95.94%
  
  
二、政府补助收入
  
  
0
  
  
0
  
  
0
  
  
-
  
  
三、投资收入
  
  
4685.73
  
  
40000
  
  
35314
  
  
753.66%
  
  
四、其他收入
  
  
3361.69
  
  
2000
  
  
-1362
  
  
-40.51%
  
  
收入合计
  
  
4626976.67
  
  
4756163
  
  
129186
  
  
2.79%
  
  
  
  
项目
  
  
2019年实际金额
  
  
2020年预算
  
  
增长变化
  
  
增加比例
  
  
一、业务活动成本
  
  
4076941.72
  
  
4529855
  
  
452913
  
  
11.11%
  
  
1、直接项目款
  
  
3758494.39
  
  
4246975
  
  
488481
  
  
13.00%
  
  
   其中:团体助学项目
  
  
1514218.37
  
  
1740000
  
  
225782
  
  
14.91%
  
  
   实物助学项目
  
  
399028.8
  
  
230000
  
  
-169029
  
  
-42.36%
  
  
   图书角&性教育项目
  
  
813247.22
  
  
1066175
  
  
252928
  
  
31.10%
  
  
   一对一助学项目
  
  
1032000
  
  
1210800
  
  
178800
  
  
17.33%
  
  
2、项目人员工资
  
  
220831.51
  
  
197880
  
  
-22952
  
  
-10.39%
  
  
3、差旅费
  
  
75385.22
  
  
60000
  
  
-15385
  
  
-20.41%
  
  
4、其他
  
  
22230.6
  
  
25000
  
  
2769
  
  
12.46%
  
  
二、管理费用
  
  
353608.5
  
  
286050
  
  
-67559
  
  
-19.11%
  
  
三、筹资以及推广项目费用
  
  
92559.72
  
  
26530
  
  
-66030
  
  
-71.34%
  
  
四、其他费用
  
  
0
  
  
0
  
  
0
  
  
-
  
  
支出合计
  
  
4523109.94
  
  
4842435
  
  
319325
  
  
28.96%
  
   
广东省百蹊教育基金会
2020年3月


 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2022-3-23 10:45 | 显示全部楼层
2020年度百蹊教育基金会工作计划全文如下:

广东省百蹊教育基金会2020年工作计划.pdf (621.1 KB, 下载次数: 306)

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