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[公告] 2019年度百蹊教育基金会工作计划

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本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2019-6-20 15:43 编辑

广东省百蹊教育基金会
2019年工作计划
       2019年,广东省百蹊教育基金会(以下简称:百蹊基金会)将继续严格按照《中华人民共和国慈善法》等国家相关法律法规去开展各项公益助学活动,2019年的主要工作计划,如下:  
       一、 工作目标和计划
      1. 2019年,百蹊基金会将向广东省社会组织管理局申请公开募捐资格,并以此建立与之相适应的流程制度。
      2. 预计实施公益地区:将继续在江西上犹、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、甘肃景泰、湖北郧西、广东兴宁、广东揭西等7省9个地区开展教育相关的公益助学活动。考虑在2019年新增1个助学地区。
      3. 百蹊基金会将延续以往的公益项目包括:一对一助学项目、团体助学项目、实物助学项目、乡村中小学班级图书角项目、乡村代课教师帮扶项目以及以乡村中小学班级图书角项目为依托的青春期性教育课堂,同时在四川布拖开展四川布拖『康乃馨』计划。
      4. 进一步拓展筹款渠道,争取机构类的资助。筹款的难点在于:乡村中小学班级图书角项目、教辅材料项目、运营经费、团体助学项目四大类项目。
      表1:2019年各地区预计实施项目一览表
地区
开展项目
2019年计划
广西巴马
√一对一助学项目
√新增一对一资助个案
江西上犹
√乡村中小学班级图书角项目
√新增大约6所学校乡村中小学班级图书角项目
√开展乡村中小学性教育课堂
四川布拖
√一对一助学项目[size=11.0000pt]
√团体助学项目[size=11.0000pt]
√实物助学项目[size=11.0000pt]
√乡村教师帮扶项目
√乡村中小学班级图书角项目
√新增一对一资助个案、团体助学项目以及实物助学项目
√新增乡村中小学班级图书角项目[size=11.0000pt]
√不再增加乡村教师帮扶个案,维持现状,直至项目自然结束
√实施『康乃馨』计划
四川冕宁
√一对一助学项目
√开展一对一助学项目
√新增团体助学项目
√开展乡村中小学班级图书角项目
甘肃景泰
√一对一助学项目[size=11.0000pt]
√乡村教师帮扶项目
√新增一对一资助个案[size=11.0000pt]
√重新评估是否继续乡村教师帮扶项目
√尝试开展乡村中小学班级图书角项目
宁夏彭阳
√一对一助学项目
√新增一对一资助个案,主要以初高中为主
√尝试开展乡村中小学班级图书角项目
湖北郧西
√一对一助学项目
√团体助学项目
√新增一对一资助个案,主要以初高中为主
广东兴宁
√乡村中小学班级图书角项目
√做好原有班级图书角的补书以及阅读推广
广东揭西
√乡村中小学班级图书角项目
√主要开展乡村中小学班级图书角项目
√开展乡村中小学性教育课堂


一、 各助学项目开展计划
1. 一对一助学项目
2019年,百蹊基金会将继续在广西巴马、甘肃景泰、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、湖北郧西、四川冕宁等七个地区开展一对一助学项目。
预计2019年末一对一助学项目资助学生人数为876名,预计全年接收资助款120.70万元,较2018年增长57.04%;公益项目直接支出为110.23万元,较2018年增长55.65%。
增长比较明显的主要原因是:2018年下半年新发布的一对一学生数带来的增量。
2:一对一助学项目2019年预算表
地区
新增资助人数
资助学生(教师)总数
筹款目标(元)
公益项目直接支出金额(元)
备注
广西巴马
30
173
257,480
234,800
高中毕业7人
甘肃景泰
25
83
151,798
139,300
高中毕业22人
宁夏彭阳
20
36
79,397
72,600
高中毕业22人
四川布拖
25
288
325,469
296,500
高中毕业6人
湖北郧西
20
179
257,030
234,100
无受助学生高中毕业
四川冕宁
20
102
119,460
108,600
无受助学生高中毕业
乡村教师帮扶项目
0
15
16,400
16,400
重新评估是否继续资助
合计
140
876
1,207,033
1,102,300
[size=12.0000pt]

2019年,百蹊基金会一对一助学项目的主要工作:
A. 一对一助学项目资助学生规模将达到历史高位,接近900人的规模,人力资源必然会遇到瓶颈,因此一方面要做好一对一受助学生增量的控制,同时需要做好义工队伍的稳定和建设,需要更积极的发展更多的新义工。
B. 对各个地区需要进行一个系统梳理,因应国家的精准扶贫政策和资助政策,为个别地区的合理退出做好细致的调研和规划。
C. 评估甘肃景泰地区乡村教师帮扶项目的必要性,考虑是否终止。


2. 团体助学项目
    2019年,百蹊基金会继续在四川布拖、湖北郧西开展团体助学项目,其中湖北郧西为尘肺病农民工家庭子女团体助学项目的延续。
    2019年团体助学项目的主要工作任务,主要有以下4点:
     A、完善团体助学组组内的管理:完善建立团体组管理制度,落实各工作组组长责任制;建立完善团体组各项工作制度流程;做好义工队伍建设,加强培养新义工,争取每个工作组有1名后备义工。
     B、优化和丰富资助内容:选取1所四川布拖地区的小学作为试点,丰富在小学团体助学项目的资助内容。
          针对四川布拖当地成绩普遍较差的情况,继续做好成绩的跟踪和分析,完善现有的学生奖励和教师奖励制度,协助学校提升教学水平和学生的成绩水平。
     C、完善小学、初中女子班、中职连贯的资助体系。2019年春季学期,百蹊基金会进一步扩大资助布拖籍中职学生的数量:四川绵阳市艺术学校团体项目【3期】、四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【4期】等两个中职团体项目;同时在2018年秋季学期会继续开设四川绵阳市艺术学校团体项目【4期】以及四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【3期】,预计2019年将有115名以上四川布拖籍孩子受到百蹊的资助到广州、上海、绵阳、江油等优质的中专进行就读。
       2019年秋季学期,百蹊基金会将在布拖中学、交际河中学各增加一到两个团体助学班级,将继续以励志班为主。预计到2019年底,百蹊基金会在四川布拖地区的布拖中学、交际河中学、拖觉中心校有12个初中团体助学班级,超过640名学生受到资助。
      小学将继续以整校综合管理提升项目为主,按照目前四川布拖地区小学现实需求和团体助学组工作能力,2019年秋季计划新增一个小学整校资助项目;尝试在小学阶段实施以提升学习成绩为主的励志班助学项目。
     D、做好资助人的维护,日常通过微信群做好项目的反馈和互动,同时通过邀请资助人实地走访以及不定期上门和资助人沟通,提升资助人对项目的支持和理解,提高资助人的资助体验。
2019年,百蹊基金会预计全年将执行33个团体助学项目,其中延续性项目25个,新增团体助学项目8个,因毕业自然结束项目4个。2019年团体助学项目直接资助学生990名,通过整校综合管理提升项目间接受助学生约为3,600人。
      2019年团体助学项目筹款目标为170.00万元,较2018年增长34.67%;公益项目直接支出预计为156.00万元,较2018年增长40.08%。
3:团体助学项目2019年预算表
项目名称
编号
状态
2019年全年
资助人数
筹款目标(元)
公益项目直接支出金额(元)
四川布拖乐安乡中心校整校综合管理提升项目
BXTT-LAXZ-01
延续
600
82,100
74,636
四川布拖联补乡中心校整校综合管理提升项目
BXTT-LBXZ-01
延续
550
65,600
59,636
四川布拖乌依乡中心校整校综合管理提升项目
BXTT-WYXZ-01
延续
450
73,600
66,909
四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目
BXTT-WKXZ-01
延续
276
63,000
57,273
四川布拖牛角湾乡中心校整校综合管理提升项目
BXTT-NJWZ-01
延续
1300
100,000
90,909
四川布拖合井乡中心校女童班
BXTT-HJXN-01
延续
52
44,700
40,636
四川布拖牛角湾乡中心校女童班
BXTT-NJWN-01
延续
64
13,200
24,000
四川布拖大田坝小学女童班
BXTT-DTBN-01
延续
49
20,530
18,664
四川布拖交际河中学女子班【2期】
BXTT-JJHN-02
延续
49
25,102
22,820
四川布拖交际河中学女子班【3期】
BXTT-JJHN-03
延续
52
42,801
38,910
四川布拖交际河中学女子班【4期】
BXTT-JJHN-04
延续
56
64,271
58,428
四川布拖交际河中学励志班【1期】
BXTT-JJHL-01
延续
56
77,000
70,000
四川布拖拖觉中心校女子班【1期】
BXTT-TJZN-01
延续
47
12000
10909
四川布拖拖觉中心校女子班【2期】
BXTT-TJZN-02
延续
47
34,934
39,227
四川布拖拖觉中心校女子班【3期】
BXTT-TJZN-03
延续
75
93,457
84,961
四川布拖县布拖中学励志班【1期】
BXTT-BTZD-01
延续
48
47,255
48,900
四川布拖县布拖中学励志班【2期】
BXTT-BTZD-02
延续
52
71,913
65,376
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【3期】
BXTT-BTZG-03
延续
8
21,450
10,500
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【4期】
BXTT-BTZG-04
新增
8
17,600
16,000
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【1期】
BXTT-GZSN-01
延续
5
27,500
25,000
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【2期】
BXTT-GZSN-02
延续
5
33,000
30,000
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【3期】
BXTT-GZSN-03
新增
8
22,000
20,000
四川布拖县布拖中学女子班后续资助项目
BXTT-HXZZ-01
延续
14
36,960
33,600
四川绵阳市艺术学校团体项目【1期】
BXTT-MYYS-01
延续
15
66,000
60,000
四川绵阳市艺术学校团体项目【2期】
BXTT-MYYS-02
延续
48
105,600
96,000
四川绵阳市艺术学校团体项目【3期】
BXTT-MYYS-03
新增
40
88,000
80,000
四川绵阳市艺术学校团体项目【4期】
BXTT-MYYS-04
新增
10
22,000
20,000
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【1期】
BXTT-HBYX-01
延续
39
89,320
81,200
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【2期】
BXTT-HBYX-02
延续
25
63,360
57,600
在四川布拖地区新增一所小学整校综合管理提升项目
待定
新增
约500
40,000
36,364
四川布拖交际河中学女子班【5期】
BXTT-JJHN-05
新增
60
45,000
41,000
四川布拖县布拖中学励志班【3期】
BXTT-BTZD-03
新增
52
45,000
41,000
四川布拖交际河中学励志班【2期】
BXTT-JJHL-02
新增
52
45,000
41,000
合计
[size=12.0000pt]

4212
1,700,000
1,560,000

      3. 实物助学项目
      2019年,百蹊基金会将继续围绕开展助学的四川省布拖、绵阳、冕宁等地区开展实物助学项目,将继续围绕教学辅助和生活管理两方面,进行教辅资料、文具、衣服、棉被、毛毯等实物助学项目的开展,并协助团体助学组进行女生卫生用品、文具用品、运动鞋服等的采购实施。
     百蹊基金会将继续通过实物项目,致力于改善学生在校的生活卫生习惯,保障身体健康,提升学习成绩,为他们的美好明天提供小小的助力,愿他们有更好灿烂绚丽的的未来。
     2019年,百蹊基金会计划通过对外募捐实施6个实物项目,预计需募集资助款25.21万元;公益项目直接支出预计为25.49万元。
   表4:实物助学项目2019年预算表
项目名称
实施时间
预计项目内容
受益学生
筹款目标(元)
公益项目直接支出(元)
BXSW18093四川布拖2018年冬季学生宿舍毛毯项目
2018年11月
已实施完成,部分账务在2019年1月发生
-
0
200
BXSW18094 四川省布拖县 2018年乐安中心校实物校服项目
2018年12月
已实施完成,部分账务在2019年1月发生
-
0
23,960
BXSW18095四川省绵阳艺校冬季衣服鞋子项目
2018年12月
已实施完成,部分账务在2019年1月发生
-
0
1753
布拖春季学期教辅材料项目
2019年2-3月
为布拖县5所小学提供教辅材料,改善受助学生的教学条件,提高学习成绩。
2,000
78,100
71,000
布拖秋季学期教辅材料项目
2019年8-9月
为布拖县5所小学提供教辅材料,改善受助学生的教学条件,提高学习成绩。
2,000
77,000
70,000
棉被毛毯项目
2019年11月
计划为新开设学校的住校生提供棉被/毛毯等床上用品,改善住校生冬季住宿条件。
200
20,000
18,000
艺术包项目
全年
计划以艺术包为载体开展试点,挖掘和拓展学生美术、音乐等方面特长。
200
11,000
10,000
防冻霜项目
2019年11月-12月
为四川布拖县团体助学项目受助学生购置防冻霜,预防冻疮和皮肤开裂,保障孩子们身体皮肤健康
2,500
33,000
30,000
布拖饮水/热水器项目
2019年秋季学期
计划以乐安等中心校为试点,开展热水器和过滤饮水项目。
900
33,000
30,000
小计
7,800
252,100
254,913
      除上述对外募捐项目外,实物助学项目组还将承接团体助学项目内的实物部分的实施为团体助学项目的学生采购相应物资,确保团体助学项目的顺利开展,主要有清洁用品、文具用品、衣服以及鞋子等的采购。
      目前实物助学项目的筹款将努力寻找的固定的资助人进行资助指定的项目,同时也可以积极物色实物捐赠的方式,拓宽捐赠的渠道和内容。

4. 乡村中小学班级图书角项目
      2019年,百蹊基金会将继续在江西上犹、广东揭西、湖北郧西、四川布拖等地区开展乡村中小学班级图书角项目,同时新增四川冕宁地区作为乡村中小学班级图书角项目的实施地,以此进一步丰富四川冕宁地区助学项目内容。目前乡村中小学的阅读推广是一个很有意义,也是充分发挥班级图书角项目作用和提升班级图书角项目价值和生命力的事情,2019年也将联合更多城市学校、资源共同合作,推出更多的阅读推广的助学措施。
      2019年春季学期,百蹊基金会将继续和东莞崇德社会工作服务中心合作开展百蹊性教育课堂项目,在广东揭西、江西上犹两地开展乡村中小学百蹊性教育课堂项目,预计覆盖超过15所学校,约2000名学生。
同时,百蹊基金会将联合启文教育基金会在四川布拖启动『康乃馨』计划,从校园入手,为四川布拖地区学生提供女生必须的个人卫生物资,并开设青春期生理卫生教育课堂,讲解青春期性生理、心理方面的知识,科学地引导学生树立正确的性意识,加强学生的个人保护意识。目前,在四川布拖地区,该类项目还属于空白领域,百蹊基金会将通过持续开展『康乃馨』计划,积累经验,更好的服务于四川布拖地区的教育事业,同时也通过『康乃馨』计划尝试新的筹款模式和开放合作型的项目模式。
     预计2019年需要募集捐款收入55.53万元,较2018年减少19.09%,主要原因是乡村中小学性教育课堂尚有余款14,762元,以及四川布拖『康乃馨』计划已有98,000元款项于2018年底汇入。
公益项目直接资助金额62.47万元,较2017年增长29.73%。
5:乡村中小学班级图书角项目2019年预算表
项目
地区
学校数量
班级数量
筹款目标(元)
公益项目直接金额(元)
备注
乡村中小学班级图书角项目
湖北郧西
1
7
20,930
16,744
2018秋季已完成调查
四川布拖
2
16
51,360
40,960
2018秋季已完成调查
四川冕宁
1
6
19,260
15,408
2018秋季已完成调查
广东揭西
6
36
107,640
91,440
2019年3月调查
江西上犹
6
60
179,400
143,520
2019年1月已调查
阅读推广活动
36
276
/
49,680
2019年春季在江西上犹以及四川布拖实施
二手童书募集
待定
待定
/
2,000
主要为运费指出
新增地区
待定
待定
/
/

小计
51
395
359,330
344,344
[size=12.0000pt] 
乡村性教育课堂
广东揭西江西上犹
10
60
45,000
54,000
2018年尚有余款14762元,将用于2019年同类项目
江西上犹
10
70
55,000
50,000
小计
20
130
100,000
104,000
四川布拖『康乃馨』计划
四川布拖
10
-
96,000
176,363
2018年底已汇入98000元
小计
10
-
96,000
176,363
合计
81

555,330
624,707
[size=12.0000pt] 
       2019年,班级图书角项目组将会有3个子项目(乡村中小学班级图书角项目、乡村中小学性教育课堂、四川布拖『康乃馨』计划)将继续作为百蹊基金会深度助学一个良好的切入点,也是和其他合作机构、助学组织开放合作的试点。
      乡村中小学班级图书角项目依然是2019年筹款的难点,主要策略是通过维系好原资助人、微信公众号推广『公益合伙人』外,也将尝试通过寻找机构资助人来解决乡村中小学图书角项目筹款问题。
      同时,百蹊基金会也将尝试联合更多城市学校参与乡村中小学班级图书角项目,推动两地孩子们共同阅读。

三、 实地走访
      2019年,百蹊基金会将开展15次实地访查活动,对受助的学生、学校、教师进行实地走访,并给出访查报告,确保项目的执行质量。
      2019年将在暑假期间开办至少1期夏令营的活动,为百蹊基金会募集运营经费,同时也让更多的城市孩子能实地参与百蹊基金会的公益活动。
6:2018年实地走访计划
序号
访查地点
2019年计划时间
预计实地活动任务
工作量
预计召集队员数量
1
江西上犹
2019年1月7-11日
班级图书角项目调查
 15+
0
2
广东揭西
2019年3月18-22日
揭西地区乡村性教育课堂&揭西地区实地访查
 12+
2 
3
四川布拖
2019年4月12日到5月4日
一对一学生复查及资助款发放
250+
16
团体项目以及一对一学生入户调查
30+
所有团体项目及其相应的实物项目复查(联补乡中心校、乐安乡中心校、乌依乡中心校、乌科乡中心校、拉果乡中心校、合井乡中心校、大田坝小学、阿布洛哈林川小学、交际河中学、拖觉中心校、布拖中学、牛角湾乡中心校)
12所学校
助教教师复查、发款
1名教师
班级图书角项目复查以及新增调查
5所学校
实施『康乃馨』计划
4所学校
另行召集
4
四川冕宁
2019年5月5-10日
一对一入户调查
30+
6
一对一学生复查及资助款发放(里庄中学校、泸宁中学校)
70+
乡村小学班级图书角项目调查
5+
5
广西巴马
2019年4月28-5月4日
一对一发款
100+
8
一对一学生复查
待定
30个学生的入户调查
30
6
宁夏彭阳&甘肃景泰
2019年4月21到4月27日
一对一学生在校复查
80+
8
一对一新增调查
40+
图书角项目新增调查
10所乡村小学
7
湖北郧西
2019年4月28日到5月4日
新增一对一学生入户调查
30
6
团体组以及一对一学生现场发款
200+
班级图书角项目复查以及新增调查
待定
9
广西巴马
2019年7月中旬
百蹊公益夏令营
待定
0
10
广西巴马
2019年9月27日-10月3日
广西巴马一对一学生发款(国庆前,专职完成)
100
8
一对一新增调查
数量待定
11
四川布拖
2019年10月13~26日
一对一以及团体学生复查及资助款发放
300+
15
团体以及一对一入户调查
100+
所有团体项目及其相应的实物项目复查
12所学校
助教教师复查、发款
1名教师
一对一入户调查
30名左右
图书角项目新增调查以及复查
5+
12
四川冕宁
2019年10月27日-11月2日
一对一入户调查
50
6
一对一发款
100+
班级图书角项目复查以及新增调查
5+
13
湖北郧西
2019年10月13-20日
一对一以及团体项目学生复查及发款
150
8
新增学生入户调查
20
班级图书角项目调查(视春季调查情况而定)
待定
14
新地区考察
待定
四川屏山县、四川峨边县、贵州大方县或其他地方
-
2

      四、 推广工作计划
     2019年,百蹊基金会将继续坚持和落实之前制定的工作流程和制度,将从以下三方面做好宣传推广的各项工作:
     1.线上推广工作计划
      A、以微信为主平台(微博、网站为辅助),以扩大受众、提升阅读量为目标,做好线上推广工作。
      B、配合各组的工作需求,进行相关的宣传活动。
     2.线下活动计划
      A、2019年4月,百蹊基金会将举办2019百蹊助学第六届“发现老东莞”公益环保徒步活动,活动收益剔除成本后将用于支持百蹊基金会的工作经费。
      B、继续做好本年度新团体助学项目以及新大额资助人感谢状颁发,要做到在资助产生后,及时制作颁发。
      C、完成百蹊基金会2019年度义工发展项目,增加与义工的维系。
      D、继续执行访查纪念册制作和调查资格人员关怀项目。
      E、2019年7月启动2020年公益台历项目。
      F、为了增强义工的凝聚力,计划每两个月组织一次义工线下活动。义工线下活动主要以AA制为主,但百蹊基金会也将提供必要的工作费用。

7:2019年推广工作计划
序号
项目及内容
支出预算(元)
筹资计划
筹资用途
1
2019年度资助感谢状
3,500
0
筹资收入用于百蹊工作经费
2
2019年义工发展项目
6,500
0
3
2019年发现老东莞
65,000
100,000
4
2020年百蹊公益台历
15,000
15,000
5
2019年访查纪念册
3,500
0
6
2019年调查资格人员关怀
1,000
0
7
官网及微信菜单美化
10,000
0
8
2019义工线下活动(多次)
5,000
0
9
义卖活动
3,000
5,000

合计
[size=12.0000pt] 
112,500
120,000
[size=12.0000pt] 
2019年推广活动计划筹资成本支出预计112,500元,预计筹资收入120,000元。

      五、 组织管理以及IT系统建设
      1. 2019年,百蹊基金会将申请公开募捐资格,需要完善与之配套的信息公开以及工作流程制度等,通过申请公开募捐资格进一步提升百蹊基金会的公信力以及内部治理水平。
      2. 百蹊基金会于2017年获得广东省3A社会组织评估等级,有效期为5年。2019年,百蹊基金会将按照社会组织评估工作的要求,推动百蹊基金会的组织建设、制度建设和能力建设。百蹊基金会将根据基金会的宗旨和业务范围,认真对照评估指标开展工作,为2022年的参加评估做好准备。
      3. 新招聘专职人员2名,目前秘书处6名全职人员编制,以支持各个助学项目的开展,并着重提升专职们的公益素养和能力,为百蹊基金会未来的发展储备人才。
      4. 加强对职能组的财务支撑,建议建立每月的财务分析报表,便于各职能组更好了解项目的财务情况。
      5. 2019年将持续做好义工招募工作,以应对各个职能组的工作需要,主要有义工招募工作常态化,定期(每两月发布义工招募信息),把新义工的百蹊文化培训抓起来,经过文化培训才能分到职能组。
      6. 目前百蹊的官网和微信菜单界面比较朴素,2019年计划对官网和微信菜单进行界面美化。相关工作如果能通过义工完成最好,如果不行,则申请费用请设计团队来做。
      7. 做好百蹊公益交流群的运营,带来稳定捐款收入。

     六、 2019年财务预算
      1. 2019年百蹊基金会将执行好现有的项目,维护好资助人,同时也会因应当地的实际需求,继续开展新的助学项目和拓展项目数量,同时也会通过増聘专职人员,提升专职人员专业素养,以适应2019年各项助学项目的发展。
      2. 2019年百蹊基金会收入预算427.15万元,2018年增加71.61万元,增长20.14%,其中:
      a) 捐赠收入预算419.45万元,较2018年增加70.38万元,增长20.16%。其中一对一助学项目以及团体助学项目目标筹款增量87.55万元;常年募捐项目筹款目标为8.00万元;工作经费筹款目标为28.00万元。
      b) 投资收入预算7.5万元,较2018年增长20.22%。
      3. 2019年百蹊基金会全年支出预算421.58万元,2018年增加95.99万元,增长28.96%。
      a) 业务活动成本376.75万元,较2018年增加82.62万元,增长28.09%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为93.67%。
      b) 管理费用33.58万元,较2018年增加9.96万元。
      c) 推广项目费用11.25万元,较2018年增加3.41万元。
      全年收支扎差为5.56万元,全年公益活动成本占总支出比例89.37%,基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是7.97%,控制在10%以内,符合百蹊基金会要求。
     8:2019年收入预算表
项目
2018年实际金额(元)
2019年预算(元)
增长变化(元)
增加比例
一、捐赠收入
3490710.89
4189463
698752
20.02%
1、项目捐款
3113062.79
3714463
601401
19.32%
   其中:团体助学项目
1262312.63
1700000
437687
34.67%
   实物助学项目
395198.61
252100
-143099
-36.21%
   乡村中小学图书角项目
686384.26
555330
-131054
-19.09%
   一对一助学项目
769167.29
1207033
437866
56.93%
2、常年募捐项目捐款
83988.59
80000
-3989
-4.75%
3、工作经费
208460.36
280000
71540
34.32%
4、推广项目收入
85199.15
120000
34801
40.85%
二、政府补助收入
0
0
0
-
三、投资收入
62384.55
75000
12615
20.22%
四、其他收入
2249.17
2000
-249
-11.08%
收入合计
3555344.61
4271463
716119
20.14%
项目
2018年实际金额
2019年预算
增长变化
增加比例
一、业务活动成本
2941328.42
3767521
826192
28.09%
1、直接项目款
2742488.59
3528921
786432
28.68%
   其中:团体助学项目
1111897.95
1560000
448102
40.30%
   实物助学项目
357172.22
254913
-102259
-28.63%
   乡村中小学图书角项目
565218.42
611708
46489
8.23%
   一对一助学项目
708200
1102300
394100
55.65%
2、项目人员工资
152649.98
180600
27950
18.31%
3、差旅费
38877.55
50000
11122
28.61%
4、其他
7312.3
8000
688
9.40%
二、管理费用
236221.15
335800
99579
42.15%
三、筹资以及推广项目费用
78383.1
112500
34117
43.53%
四、其他费用
0
0
0
-
支出合计
3255932.67
4215821
959888
28.96%


     2019年,我们依旧相约在路上,依旧坚守我们的初心,继续为改善落后地区的教育现状作出自己的努力。


广东省百蹊教育基金会
2019年4月

 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2019-6-20 15:48 | 显示全部楼层
2019年度百蹊教育基金会工作计划全文如下

2019年度百蹊教育基金会工作计划.pdf (374.82 KB, 下载次数: 574)
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