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[公告] 2018年度百蹊教育基金会工作计划

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本帖最后由 困困 于 2018-6-4 11:33 编辑

广东省百蹊教育基金会
2018年工作计划
计划.png
2018年,广东省百蹊教育基金会(以下简称:百蹊基金会)将继续严格按照《中华人民共和国慈善法》等国家相关法律法规去开展各项公益助学活动,百蹊基金会将顺应各地实际情况推动助学项目的深入开展,开发出更多的助学项目,与之配合是我们将不断完善项目反馈系统,同时优化宣传策略,加强资助人的维护和拓展,提升百蹊基金会的筹资传播能力和效果,不断优化义工的工作流程,提升专职人员的公益素养以及项目执行能力。
一、 工作目标和计划
1. 预计实施公益项目
2018年百蹊基金会将继续在江西上犹、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、甘肃景泰、湖北郧西、广东兴宁、广东揭西7省9个地区开展教育相关的公益助学助教活动。
2018年百蹊基金会将延续以往的公益项目包括:一对一助学项目、团体助学项目、实物助学项目、乡村中小学班级图书角项目、乡村代课教师帮扶项目等。              
同时将尝试以乡村中小学班级图书角项目为平台,有针对性地为乡村中小学开设青春期性教育课堂。
1:2018年各地区预计实施项目一览表
地区
开展项目
2018年计划
广西巴马
*一对一助学项目
*新增一对一资助个案
江西上犹
*乡村中小学班级图书角项目
*新增乡村中小学班级图书角项目
四川布拖
*一对一助学项目[size=11.0000pt]
*团体助学项目[size=11.0000pt]
*实物助学项目[size=11.0000pt]
*乡村教师帮扶项目
*乡村中小学班级图书角项目
*新增一对一资助个案、团体助学项目以及实物助学项目
*新增乡村中小学班级图书角项目[size=11.0000pt]
*不再增加乡村教师帮扶个案,维持现状,直至项目自然结束
*2018年秋季学期开展青春期性教育课堂
四川冕宁
*一对一助学项目
*新开发地区,尝试开展一对一助学项目,*如果有足够资助资源,尝试开展乡村中小学班级图书角项目
甘肃景泰
*一对一助学项目[size=11.0000pt]
*乡村教师帮扶项目
*新增一对一资助个案[size=11.0000pt]
*不再增加乡村教师帮扶个案,维持现状,直至项目自然结束
*如果有足够资助资源,尝试开展乡村中小学班级图书角项目
宁夏彭阳
*一对一助学项目
*新增一对一资助个案,主要以初高中为主
湖北郧西
*一对一助学项目
*团体助学项目
*新增一对一资助个案,主要以初高中为主
广东兴宁
*乡村中小学班级图书角项目
*新增乡村中小学班级图书角项目[size=11.0000pt]
*做好原有班级图书角的补书
*2018年春季学期开展青春期性教育课堂
广东揭西
*乡村中小学班级图书角项目
*属于新开发地区,主要开展乡村中小学班级图书角项目
二、 各助学项目开展计划
1. 一对一助学项目
2018年,百蹊基金会将继续在广西巴马、甘肃景泰、宁夏彭阳、四川布拖、四川冕宁、湖北郧西等六个地区开展一对一助学项目,其中四川冕宁地区计划作为新增地区。
预计2018年一对一助学项目的规模将进一步扩大,资助学生人数687名,预计全年接收资助款76.26万元,2017年增长29.40%;公益项目直接支出为70.77万元,2017年增长28.21%。
2:一对一助学项目2018年预算表
地区
新增资助人数
资助学生(教师)总数
资助款收入(元)
直接资助金额(元)
备注
广西巴马
50
148
176808
163000
高中毕业14人
甘肃景泰
0
69
102710
97000
高中毕业25人
宁夏彭阳
0
42
65861
61000
高中毕业23人
四川布拖
70
253
236624
217400
高中毕业8人
湖北郧西
40
125
125300
115800
无受助学生高中毕业
四川冕宁
35
35
19250
17500
新开发地区
乡村教师帮扶项目
0
15
36000
36000
延续项目
合计
195
687
762552
707700
2018年,百蹊基金会一对一助学项目的主要工作:百蹊基金会将执行新的一对一助学项目工作流程,进一步规范现有的义工工作内容;同时需要抓好义工队伍的建设,一方面做好现有义工队伍的稳定,一方面积极发展更多新的义工。
2. 团体助学项目
2018年,百蹊基金会继续在四川布拖、湖北郧西开展团体助学项目,其中湖北郧西为尘肺病农民工家庭子女团体助学项目的延续,不再在湖北地区新增团体助学项目。
2018年团体助学项目的主要工作任务,主要有以下5点:
A、做好小学团体助学项目的执行和管理,核心工作是加强生活老师团队的管理和培训,使之发挥更大的作用。2018年,四川布拖地区将有4所小学执行整校综合管理提升项目(乌科乡中心校、乐安乡中心校、联补乡中心校、乌依乡中心校),另外有3个女童班项目(大田坝小学女童班、牛角湾乡中心校女童班、合井乡中心校女童班)也配备了生活老师,这一举措是上述七个团体项目的特色和工作重点,因此规范生活老师的工作内容,提升生活老师的工作能力,增强生活老师和百蹊基金会的互动,是2018年重点工作。
具体措施主要定期召开生活老师工作例会制度,通过例会增加对生活老师的培训提升生活老师的工作技能;持续强化生活老师的工作规范;做好生活老师的日常工作的考勤以及监督。
    与此同时,百蹊基金会也将通过生活老师进一步丰富在小学团体助学项目的资助内容,例如课外阅读、体育锻炼、第二课堂等。最终达到综合提升所在工作学校教育环境和教学水平的效果。
B、不断丰富资助内容以及方式,针对四川布拖当地成绩普遍较差的情况,尝试开展提升教学水平和学生成绩的举措。2018年春季,百蹊基金会在布拖中学开展励志班资助,通过和学校合作,选拨成绩优秀学生组成励志班,有针对性的协助提升该校部分学生的学习成绩,协助学校提升管理水平。作为试点,如果励志班项目效果理想,2018年秋季可推广励志班的模式到拖觉镇中心校或者交际河中学。
对于小学,计划在2018年春季学期开始分别针对学生和老师提供奖励,通过一定的奖励措施鼓励和正向激励努力学习的学生以及负责任的教师。
C、针对四川布拖现阶段教育现状,进一步完善小学、初中女子班、中职连贯的资助体系。2018年,百蹊基金会进一步增加四川布拖地区初中阶段的团体助学班级的数量:2018年春季学期,百蹊基金会资助布拖中学励志班;2018年秋季学期,计划在交际河中学以及拖觉镇中心校各增加一个团体助学班级。故2018年底,共资助7个初中团体助学班级,共350人。
同时继续扩大资助布拖籍中职学生的数量,让更多的布拖学子有机会走出布拖去到不同地方就读中专。2018年,百蹊基金会将新增布拖学生到绵阳市艺术学校学习的项目,同时也将延续资助学生到上海船厂技工学校及广州市海珠商务职业学校学习的项目。
做好毕业团体助学班级的承接。2018年6月,四川布拖地区将会有3个团体助学项目毕业(特木里小学女童班、拉果乡中心校盲点班【3期】、交际河中学女子班【1期】),百蹊基金会将和布拖教科局以及相关学校协调,做好上述班级毕业后的资助方案承接。
D、完善团体助学项目的资助方案、财务处理、工作规范、项目反馈以及资助人维系等内部制度。
E、针对2017年存在的义工工作职责不明确,没有形成系统工作规范等情况,2018年需要建立新的义工的工作规范。
2018年,百蹊基金会将延续资助团体助学项目20个,新增团体助学项目8个,其中3个为初中团体助学项目,5个为中职异地教育团体助学项目。2018年团体助学项目直接资助学生816名,通过整校综合管理提升项目受惠学生1890人。
预计2018年捐款收入108.22万元,较2017年增长74.96%;公益项目直接支出为100.99万元,较2017年增长98.42%。
3:团体助学项目2018年预算表
项目名称
状态
2018年全年
资助人数
捐款收入(元)
公益项目直接支出(元)
四川布拖拉果乡中心校盲点班【3期】
延续
33
0
0
四川布拖特木里小学女童班
延续
54
3000
7420
四川布拖合井乡中心校女童班
延续
59
46000
38000
四川布拖牛角湾乡中心校女童班
延续
64
0
46000
四川布拖大田坝小学女童班
延续
49
36000
32600
四川布拖乐安乡中心校整校综合管理提升项目
延续
600
93800
64300
四川布拖联补乡中心校整校综合管理提升项目
延续
550
39750
29000
四川布拖乌依乡中心校整校综合管理提升项目
延续
450
81000
73000
四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目
延续
290
64000
58182
四川布拖交际河中学女子班【1期】
延续
48
8400
15740
四川布拖交际河中学女子班【2期】
延续
49
44407
40370
四川布拖交际河中学女子班【3期】
延续
52
56100
51000
四川布拖拖觉中心校女子班【1期】
延续
52
45243
41130
四川布拖拖觉中心校女子班【2期】
延续
52
57200
52000
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【2期】
延续
2
5280
4800
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【3期】
延续
8
19800
18000
四川布拖职高教育项目(广州市海珠商务职业学校)
延续
5
33000
30000
四川布拖县布拖中学女子班后续资助项目
延续
16
42240
38400
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【1期】
延续
45
101090
91900
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【2期】
延续
26
59730
54300
四川布拖布拖中学励志班
新增
48
55616
50560
四川绵阳市艺术学校团体项目【1期】
新增
12
52800
48000
四川布拖交际河中学女子班【4期】/励志班
新增
50
27500
25000
四川布拖拖觉中心校女子班【3期】
新增
50
27500
25000
四川绵阳市艺术学校团体项目【2期】
新增
10
22000
20000
四川布拖职高教育项目(广州市海珠商务职业学校)
新增
8
26400
24000
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【4期】
新增
8
13200
12000
四川布拖县交际河中学女子班【1期】后续资助项目
新增
16
21120
19200
合计

2706
1082176
1009902
3. 实物助学项目
2018年,百蹊基金会将主要在四川省布拖地区开展实物项目,主要集中在教辅材料项目、绘画项目等实物项目,其中绘画项目拟在以往绘画项目的基础上充实内容,尝试开发出适合四川布拖当地教育水平的艺术类实物项目,这也是2018年对实物助学项目新的一个尝试;同时针对四川布拖地区冬天特别寒冷,百蹊基金会将继续实施棉被以及防冻霜项目,改善住宿条件以及保障孩子们身体皮肤健康。
2018年,百蹊基金会计划通过自行募捐实施5个实物项目,预计需募集资助款28.57万元,主要以朋友圈传播作为主要的筹资手段;公益直接费用支出28.78万元。
4:实物助学项目2018年预算表
项目内容
实施时间
预计项目内容
受益学生
捐款金额(元)
公益项目直接支出(元)
四川布拖县春季学期教辅材料项目
2-3月
为四川布拖县10所小学、6个中学班级提供教辅材料,改善受助学生的教学条件,提高学习成绩,降低学生的经济负担
2403
123000
116000
绘画项目(艺术包)
4-5月
为四川布拖县部分团体助学项目所在学校提供绘画项目(艺术包),为山区孩子提供绘画的基础材料。
600
33000
30000
四川布拖秋季县学期教辅材料项目
8-9月
为四川布拖县部分小学整校和百蹊女童班的学生提供教辅材料,改善受助学生的教学条件,提高学习成绩,降低学生的经济负担
2000
66000
60000
四川布拖棉被项目
9-10月
为四川部分学校的住宿生采购棉被等床上用品,改善住校生冬季住宿条件,预计150套
250
30000
27000
防冻霜项目
11-12月
为四川布拖县团体助学项目受助学生购置防冻霜,预防冻疮和皮肤开裂,保障孩子们身体皮肤健康
2500
33000
30000
2017年的棉被项目
2017年10-11月
2017年的棉被项目已经于2017年你2月实施完成,但棉被采购费用于2018年1月支出,属于2017年项目的延续
148
0
24795
合计

7753
285000
287795
除上述对外募捐项目外,实物助学项目组还将承接团体助学项目内的实物部分的实施为团体助学项目的学生采购相应物资,确保团体助学项目的顺利开展,主要有清洁用品、文具用品、衣服以及鞋子等的采购。
同时针对2017年物资物流配送存在的问题,2018年需优化实物项目物资抵达布拖后的物流配送流程。
目前实物项目的募捐主要以朋友圈传播作为筹款手段,较为单一,2018年需积极拓展不同的筹资渠道和方式。
4. 乡村中小学班级图书角项目
2018年,百蹊基金会将继续在江西上犹、广东兴宁、湖北郧西以及四川布拖等地区开展班级图书角,同时新增广东揭西地区作为乡村中小学班级图书角项目的实施地。
2018年春季学期,百蹊基金会将开展百蹊性教育课堂项目,在已实施乡村中小学班级图书角项目学校中,开设青春期性教育课堂,讲解青春期性生理、心理方面的知识,科学地引导学生树立正确的性意识和性观念,加强学生的个人保护意识。同时,为当地学校弥补该方面教育的不足,为未来学校实现规范的性教育课程做好准备。该项目能够更好地利用现有乡村中小学班级图书角项目资源并拓展新的公益方向,探索深度助学;尝试与其他公益团队合作,发展新的项目执行模式。
2018年,百蹊基金会计划5个地区(江西上犹、广东揭西、四川布拖、湖北郧西以及广东兴宁)的19所学校实施乡村中小学班级图书角项目;18所已经实施乡村中小学班级图书角项目的学校实施阅读推广项目;春季学期开始在广东兴宁地区开展乡村小学百蹊性教育课堂项目,作为试点,如效果良好,将在其它地区陆续开展。
预计2018年捐款收入49.21万元,较2017年增19.60%;项目直接资助金额44.17万元,较2017年增29.73%。
5:乡村中小学班级图书角项目2018年预算表
地区
学校数量
班级数量
筹款金额(元)
支出金额(元)
实施时间
备注
广东揭西
6
36
107640
91440
上半年
已完成调查,正在寻找资助源实施
江西上犹
4
64
191360
162560
上半年
已完成调查,正在寻找资助源实施
四川布拖
7
16
51360
40960
下半年
主要针对四川布拖地区团体助学项目的班级开展项目
广东兴宁
2
12
35880
28320
下半年
5月下旬实地调查,寻找合适的乡村小学,下半年开始实施
湖北郧西
2
12
35880
28320
下半年
4月下旬实地调查,寻找合适的乡村小学,下半年开始实施
阅读推广
18
-
-
24480
上半年
二手童书募集
-
-
-
2000
常年开展
主要是运费支出
乡村儿童阅读社
2
-
待定
待定
暑假期间
计划在四川布拖的乡村小学实施阅读社
百蹊乡村中小学性教育课堂项目
16
-
70000
63636
全年
基于乡村中小学班级图书角项目开展的公益项目
合计
57
140
492120
441716

三、 实地走访
2018年,百蹊基金会将开展15次实地访查活动,对受助的学生、学校、教师进行实地走访,并给出访查报告,确保项目的执行质量。
2018年计划针对项目以及运营经费筹款情况,考虑在恢复暑假期间开展开办夏令营的活动,摸索公益夏令营的新的活动形式和内涵,以成为百蹊基金会每年固定的又有一定影响力的项目。
同时,针对现有流程和制度的不足予以善和补充,例如资助人探访学校的制度等等。
6:2018年实地走访计划
序号
访查地点
2018年计划时间
预计实地活动任务
工作量
1
江西上犹
2018年1月8-12日
班级图书角项目调查
1、15所学校班级图书角项目复查
2、7所班级图书角项目调查
2
四川布拖
2018年4月22日到5月4日
一对一学生复查及资助款发放
约220名学生
学生入户调查
约120名学生
团体项目及其相应的实物项目复查
11所学校
助教教师复查、发款
1名教师
新增团体项目所在镇乡学校调查
1~2所学校,初步罗家坪乡中心校
3
四川冕宁
2018年4月22-27日
一对一入户调查
50名以内
4
湖北郧西
2018年4月22-27日
一对一入户调查
约30名学生
团体组学生现场发款
72学生
一对一学生发款
105名学生
班级图书角项目复查以及新增调查
6所学生
5
广西巴马
2018年4月28-5月4日
一对一学生发款
125名学生
一对一学生复查
约30学生
一对一入户调查
约20学生
6
广东兴宁
2018年6月中旬
学校图书角复查
18所学校
学校图书角调查
5所学校
7
宁夏彭阳
2018年10月3-7日
一对一学生入户复查
约20名学生
一对一入户调查
约30名学生
8
甘肃景泰
2018年10月8-12日
学生一对一复查
69名学生
一对一入户调查
30
甘肃助教老师复查
20
9
广西巴马
2018年9月27日-10月5日
一对一学生发款
约125名
一对一入户调查
约40名
10
四川布拖
2018年10月14-31日
一对一学生复查及资助款发放
约250名学生
学生入户调查
约150名学生
团体项目及其相应的实物项目复查
11所学校
助教教师复查、发款
1名教师
11
四川冕宁
2018年10月14-20日
一对一入户调查
约40名
一对一发款
约20名
12
湖北郧西
2018年10月14-20日
一对一以及团体项目学生复查及发款
180
新增学生入户调查
约20
班级图书角项目调查(视春季调查情况而定)
待定
13
广东揭西
2018年12月20-25日
10所新增班级图书角项目学校调查
10所学校
四、 推广工作计划
2018年,百蹊基金会将继续坚持和落实之前制定的工作流程和制度,将从以下三方面做好宣传推广的各项工作:
1.线上推广工作计划
A、以微信为主平台(微博、网站为辅助),以扩大受众、提升阅读量为目标,做好线上推广工作。
B、配合各组的工作需求,进行相关的宣传活动。
2.资助人以及义工关怀项目
A、做好每月的项目反馈工作,避免出现反馈遗漏。
B、运营经费每半年反馈一次,公益项目常年募捐每个季度反馈一次。
C、做好项目反馈的宣传推广。
3.线下活动计划
A20184月,举办2018百蹊助学第五“发现老东莞”公益环保徒步活动,计划刨除成本后筹集办公经费3.5万元左右,用于支持百蹊基金会的工作经费。
B、继续做好本年度新团体助学项目以及新大额资助人感谢状颁发,要做到在资助产生后,及时制作颁发。
C、完成百蹊基金会2018年度义工发展项目,增加义工的维系。
D、继续执行访查纪念册制作和调查资格人员关怀项目。
E2019年公益台历项目。
7:2017年推广工作计划
序号
项目及内容
支出预算(元)
筹资收入(元)
筹资用途
1
资助人感谢状项目
2500
0
筹资收入用于百蹊工作经费
2
2018年度义工关怀项目
8200
0
3
第五届“发现老东莞”公益环保徒步活动
65000
100000
4
2019年百蹊公益台历项目
15000
22000
5
义卖活动收入
0
5000
6
访查纪念册项目
2500
0
7
调查资格人员关怀
1000
0
8
合计
94200
127000
2018年推广活动计划筹资成本支出预计94200元,预计筹资收入127000元。
五、 组织管理以及IT系统建设
1. 2018年,计划对执委会的组织架构进行优化调整:将乡村班级中小学班级图书角项目从实物助学组独立出来,成立新的职能组。
2. 新招聘专职人员1名,目前秘书处维持5名专职人员编制,以支持各个助学项目的开展,同时支持专职人员参加各项培训,提升公益素养和专业技能。
3. 加强对职能组的财务支撑。从2018年第二季度开始,改由秘书处专职人员处理会计账务及纳税等事项,并遵循项目财务管理制度, 管理和记录捐赠的收入和使用情况;提升票据的处理效率;以及整理和规范现有的财务流程和操作规范。
4. 持续做好义工招募工作,以应对各个职能组的工作需要,主要有义工招募工作常态化,定期(每两月发布义工招募信息),同时对参与访查的队员重点挖掘和发展;加强对实习义工的工作指导。
5. 继续完善百蹊IT系统的建设。2018年将做好百蹊IT系统后台权限管理配置、用户验证以及一对一助学邮件、短信通知程序的开发;同时将对百蹊微信及捐助数据管理软件开发项目进行验收。
六、 2018年财务预算
1. 2018年百蹊基金会全年收入预算288.53万元,较2017年增加73.10万元,增长33.94%,其中:
a) 捐赠收入预算279.88万元,较2017年增加72.86万元,增长35.19%。
b) 投资收入预算8.50万元,较2017年增加0.27万元。
2. 2018年百蹊基金会全年支出预算301.97万元,较2017年增加79.44万元,增长35.70%。
a) 业务活动成本268.25万元,较2017年增加76.26万元,增长39.72%。预计公益项目直接支出占业务活动成本为91.23%,项目执行费占8.77%。
b) 管理费用24.00万元,较2017年增加5.00万元。
c) 筹资以及推广项目费用9.72万元,较2017年减少1.75万元。
全年收支轧差为-13.43万元,全年公益活动成本占总支出比例88.68%,基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是7.95%,控制在10%以内。
     8:2018年收入预算表
项目
2017年实际金额
2018年预算金额
增长变化
增加比例
一、捐赠收入
2070298
2798848
728550
35.19%
1、项目捐款
1869203
2621848
752646
40.27%
其中:团体助学项目
618515
1082176
463661
74.96%
实物助学项目
249897
285000
35103
14.05%
中小学班级图书角项目
411478
492120
80642
19.60%
一对一助学项目
589313
762552
173240
29.40%
2、常年募捐项目捐款
39011
35000
-4011
-10.28%
3、推广项目收入以及工作经费
162084
142000
-20084
-12.39%
三、投资收入
82268
85000
2732
3.32%
四、其他收入
1717
1500
-217
-12.64%
收入合计
2154283
2885348
731065
33.94%
一、业务活动成本
1919909
2682484
762575
39.72%
1、公益项目直接支出
1697166
2447113
749947
44.19%
其中:团体助学项目
508970
1009902
500932
98.42%
实物助学项目
295709
287795
-7914
-2.68%
乡村中小学班级图书角项目
340488
441716
101228
29.73%
一对一助学项目
552000
707700
155700
28.21%
2、项目人员工资
172589
180085
7496
4.34%
3、差旅费
37137
50286
13149
35.41%
4、其他
13017
5000
-8017
-61.59%
二、管理费用
190146
240000
49854
26.22%
三、筹资费用
115187
97200
-17987
-15.62%
支出合计
2225243
3019684
794442
35.70%

广东省百蹊教育基金会
2018年4月


 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2018-5-9 16:41 | 显示全部楼层
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