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[公告] 2017年度百蹊教育基金会工作计划

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本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2017-3-30 13:46 编辑

广东省百蹊教育基金会
2017年工作计划
自2013年成立以来,广东省百蹊教育基金会(以下简称:百蹊基金会)始终坚持务实、谨慎的态度,严格按照国家相关法律法规去开展各项公益活动,逐步扩大助学规模,让更多的贫困地区学生得到不同形式的资助,改善他们的受教育环境,也因此得到资助人及社会的认可。
2017年,百蹊基金会将坚持自己的公益理念,继续不懈追求公益活动的规范化、专业化,扎实推进各项助学活动的开展。
特制定此2017年工作计划,具体如下。

一、  总体思路和工作方向
2017年,百蹊基金会将严格按照《慈善法》等国家相关法律法规去开展各项公益活动;深化和优化现有的资助项目,适度扩大助学规模;与此同时,完善自身的工作流程和资助反馈系统,不断提升资助人参与公益的体验,以及不断改进自身的内部管理能力、员工的专业水平、财务管理以及项目运作水平。

二、  工作目标和计划
2017年百蹊基金会将继续在江西上犹、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、甘肃景泰、湖北郧西、广东乐昌、广东兴宁等地区开展助学相关公益活动。同时计划寻找新地区进行前期调查,为开辟新的助学活动做准备。
2017年计划开展的公益项目包括:一对一助学项目、团体助学项目、实物助学项目、乡村中小学班级图书角项目、乡村代课教师帮扶项目等。

表1:2017年各地区预计开展公益项目一览表
  
地区
  
开展项目
2017年计划
广西巴马
*一对一助学项目
*新增一对一资助个案
江西上犹
*一对一助学项目
  
*乡村中小学班级图书角项目
*一对一助学项目仅余2名学生,不再新增
  
*新增乡村中小学班级图书角项目
四川布拖
*一对一助学项目
  *团体助学项目
  *实物助学项目
  *乡村教师帮扶项目
  
*乡村中小学班级图书角项目
*新增一对一资助个案、团体助学项目以及实物助学项目
  
*新增乡村中小学班级图书角
  *不再增加乡村教师帮扶个案,维持现状,直至项目自然结束
甘肃景泰
*一对一助学项目
  *乡村教师帮扶项目
*新增一对一资助个案
  *不再增加乡村教师帮扶个案,直至项目自然结束
宁夏彭阳
*一对一助学项目
*新增一对一资助个案,以初高中学生为主
湖北郧西
*一对一助学项目
  
*团体助学项目
*新增一对一资助个案,以初高中学生为主
  
*视情况是否开设新的团体助学项目
广东乐昌
*乡村中小学班级图书角项目
*做好原有乡村中小学班级图书角的图书补充
广东兴宁
*乡村中小学班级图书角项目
*新增乡村中小学班级图书角项目
  *做好原有乡村中小学班级图书角的图书补充
三、  各助学项目开展计划
(一)   一对一助学项目
2017年,一对一助学项目将继续在江西上犹、广西巴马、甘肃景泰、宁夏彭阳、四川布拖以及湖北郧西等六个地区开展,计划资助学生人数超过500名,预计全年接收资助款56.8万元,直接资助金额52.6万元。

表2:一对一助学项目2017年预算表
  
地区
  
新增受助
  学生人数
受助学生总数
资助款收入(元)
直接资助金额(元)
备注
广西巴马
30
107
133948
125600
高中毕业8人
甘肃景泰
25
70
109744
101200
高中毕业11人
宁夏彭阳
25
60
93434
86500

  
四川布拖
45
180
159483
147400
高中毕业18人
湖北郧西
30
100
71720
65200

  
江西上犹
0
2
2400
2400
由百蹊助学网操作,不经百蹊基金会
合计
155
519
568329
525900


除了关注受助学生人数的增长外,同时还需要做好以下三方面的工作:
a、提高一对一助学项目的管理水平,通过深度开发微信公众号菜单功能和学生资料数据库,以及配套捐款反馈系统,进一步优化现有的工作流程,降低工作量,提升管理效率。
b、做好一对一助学项目的微信推广和发布,提升一对一助学项目资助人的资助体验,引导资助人更多登录微信公共账号了解资助款发放情况和受助学生的最新状态。
c、加强和受助学生的互动。延续在一对一助学项目发款的时候给学生一张带有百蹊介绍明信片的措施,做好学生来信的管理,促进学生和资助人的健康互动。

(二)团体助学项目

2017年,百蹊基金会将继续在四川布拖、湖北郧西两个地区开展团体助学项目。
四川布拖地区近年发展迅速。随着当地教育环境和教育观念的改善,过去为学生提供在校膳食的资助方式须做出调整,开发出顺应当地需求的新公益项目是2017年的当务之急。2017年百蹊基金会在四川布拖地区的助学项目将面临更多的挑战和机遇,团体助学项目计划做如下调整:
a、优化小学阶段的团体助学项目。针对现有小学女童班、小学教育盲点班的学校,逐步调整工作重点为学生生活管理和卫生习惯干预。优先选择条件合适、校长配合程度高的小学,增配生活管理员,并配套相应的实物助学项目,以帮助学生养成良好的个人生活、学习、卫生习惯。
b、计划新增2-3个小学女童班项目,新项目直接以配备生活管理员、以及在校生活的物资、卫生用品和教辅材料为主要方向。
c、逐步增加初中女子班的比例。2017年将在布拖中学以及交际河中学分别各增设一个女子班。同时将参照布拖中学女子班【1期】的模式,通过考试的方式选拔就读意愿高、家境贫困的女生组成初中女子班。预计到2017年底,四川布拖地区将会有5个初中女子班,受助学生大约250人。
d、扩大职业高中(上海船厂技工学校合作项目)的资助规模,支持四川布拖地区的职业高中教育发展。
2017年,百蹊基金会预计开展22个团体助学项目(其中延续资助项目16个,新增项目6个),受助学生预计达到1158人,捐款收入66.5万元;项目直接资助金额64.2万元。

表3:团体助学项目2017年预算表
  
项目
状态
资助人
2017全年汇总
备注
受助学生
资助款收入(元)
直接资助款(元)
四川布拖拉果乡盲点班【2期】
延续
航天设计院五院星火社
42
0
0
2016年秋终止膳食资助,保留实物项目;
  
2017年6月毕业,自然结束。
四川布拖拉果乡盲点班【3期】
延续
滴水海博
37
0
0
2016年秋终止膳食资助,保留实物项目。
四川布拖乐安乡女童班【1期】
延续
航天设计院五院星火社
50
49500
45000
优化资助内容,增加生活管理员,改善学生个人卫生习惯。
四川布拖乐安乡女童班【2期】
延续
江南FB帮
50
51480
46800
优化资助内容,增加生活管理员,改善学生个人卫生习惯。
四川布拖联补乡女童班【1期】
延续
滴水海博
50
0
0
2016年秋终止膳食资助,保留实物项目;
  
2017年6月毕业,自然结束。
四川布拖联补乡女童班【2期】
延续
广州新普利节能环保科技有限公司、宋文彬
48
47520
43200
优化资助内容,增加生活管理员,改善学生个人卫生习惯。
四川布拖乌依乡盲点班
延续
重庆西朗贸易有限公司、东莞科誉钢之杰家具有限公司、卢为民
41
0
0
2016年秋终止膳食资助,保留实物项目。
四川布拖乌依乡女童班
延续
刘刚、M**k、华工微电98
60
59400
54000
优化资助内容,增加生活管理员,改善学生个人卫生习惯。
四川布拖中学初中女子班项目
延续
航天设计院五院星火社
44
0
26600
该项目于2017年春季结束;2017年春季资助款已于2016年12月汇入。
四川布拖交际河中学女子班项目【1期】
延续
广州明天基金会
46
36960
33600
优化资助内容,调整到综合资助方案
四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目
延续
惠州市东方星慈善会
230
84000
95000
综合资助方案
四川布拖特木里小学女童班项目
延续
艾米
53
33000
25000
综合资助方案
四川布拖拖觉中心校女子班
延续
东莞陈先生、南京朗诗公益基金会
58
27500
22500
综合资助方案
四川布拖交际河中学女子班项目【2期】
延续
上海万钜纺织品有限公司
54
36500
33000
综合资助方案
四川布拖合井乡中心校女童班
新增
待定
50
26950
24500
预计于2017年春季新增,提供生活管理员,改善学生个人卫生习惯。
四川布拖合井乡中心校孤儿班
新增
待定
51
24420
22200
预计于2017年春季新增,提供生活管理员,改善学生个人卫生习惯。
四川布拖职高教育项目【2】期
新增
东莞市当信安喜西洋艺术有限公司
5
10560
9600
于2017年3月新增,为学生提供生活费的方式进行资助。
四川布拖职高教育项目【3】期
新增
待定
15
24750
22500
预计于2017年秋季新增,主要以原布拖中学女子班学生为主。
四川布拖中学女子班项目【2】期
新增
待定
50
36300
33000
预计于2017年秋季新增,大约50名学生。
四川布拖交际河中学女子班项目【3】期
新增
待定
50
22000
20000
预计2017年秋季新增,大约50名学生。
湖北郧西尘肺病农民子女助学项目【1期】
延续
留丽霞、葛海涛、华工微电98、王朝飞
46
74470
67700
延续2016年的资助方式。
湖北郧西尘肺病农民子女助学项目【2期】
延续
拉丁牛
28
41580
37800
延续2016年的资助方式。
合计
 
 
1158
664890
642000
 

同时,2017年百蹊基金会还将做好团体助学项目以下几方面工作:
a、加强生活管理员的管理。随着百蹊基金会在四川布拖地区住校学生生活管理员的增多,要做好对生活管理员日常工作的管控和督促,通过制定生活管理员的日常工作标准,以切实达到项目设立的效果。
b、跟踪和督促学校使用好各种项目内的物资,确保相关物资投放给学生使用;
c、推进项目内高年级受助学生与百蹊基金会或者资助人(资助人同意的情况下)的交流和互动,做好学生和资助人的沟通桥梁,做好书信往来的管理。
d、研究新增驻校社工方案的可行性,向深度助学的方向调整。如条件允许,资源具备的话,向受助学校派出经百蹊基金会培训过的驻校社工,协助学校改善学生的学习及生活习惯、提倡综合素质的教育。
e、寻找扩大四川布拖职业教育资助模式的办法,研究扩充模式到珠三角地区的可行性,让更多该地区有读书意愿的初中毕业生通过异地办学的方式学到一技之长,找到职业出路。

(三)实物助学项目
2017年,百蹊基金会将继续集中在四川布拖地区开展实物助学项目,在现有衣服鞋子类项目的基础上,逐步加大百蹊书囊、教辅资料、卫生用品等项目的开展,致力于提升受助学校和学生的学习生活条件,培养良好的生活习惯,提高教学质量。
2017年,百蹊基金会计划实施6个实物项目,预计需要对外募集款项44.0万元,项目直接资助金额40.0万元。

表3:实物助学项目2017年预算表
  
项目
  
实施时间
预计项目内容
受益学生
资助款收入(元)
直接资助款(元)
春季学期教辅材料项目
2-3月
为四川布拖地区6个乡中心校以及阿布洛哈林川小学、布拖中学、交际河中学女子班提供教辅材料,改善受助学生的教学条件。
2100
68000
63000
春季学期实物项目
4-5月
为四川布拖地区6个乡中心校以及阿布洛哈林川小学、布拖中学、交际河中学女子班提供春季运动服、运动鞋;还向部分学生还提供宿舍储物箱、文具、卫生用品等。
1000
100000
90000
百蹊书囊项目
4-5月
以生理卫生知识为主题,为四川布拖地区受助学生提供百蹊书囊;受助目标将针对4-6年级以及初中学生;计划选3-5所学校,为约1000名学生提供百蹊书囊。
1000
50000
45000
秋季学期教辅材料项目
8-9月
为四川布拖6个乡中心校以及阿布洛哈林川小学、布拖中学、交际河中学女子班提供教辅材料,改善受助学生的教学条件。
1800
72000
65000
秋季学期实物项目
9-11月
为四川布拖地区6个乡中心校以及阿布洛哈林川小学、布拖中学、交际河中学女子班提供冬季厚衣服、棉鞋等,还向部分学生还提供卫生用品等。
1000
120000
110000
其他项目
待定
视实际情况而定
 
30000
27000
合计


6900
440000
400000

除上述项目外,实物助学项目还将完成下面相关工作:
a、做好团体助学项目内的实物部分的实施。随着团体助学项目伙食补助的取消,团体助学项目内实物部分的比重将会大幅增加,因此做好团体助学项目内的相应物资采购,确保团体助学项目的顺利开展。
b、针对四川布拖地区校园学生饮水卫生情况较差的现实,尝试为部分学校提供水质净化设施及校园饮用水解决方案,帮助该地区孩子健康成长。
c、为部分四川布拖地区校园提供热水装备或大型洗衣机,为改善学生个人卫生习惯提供条件。

(四)乡村中小学班级图书角项目
2017年,百蹊基金会将计划在江西上犹、广东兴宁、湖北郧西以及四川布拖等地区开展班级图书角。2017年,百蹊基金会计划在13所学校开展班级图书角或者阅读社项目,需要对外募集款项28.65万元;项目直接资助金额27.09万元。

表4:乡村中小学班级图书角项目2017年预算表
  
地区
  
学校数量
班级数量
资助款收入(元)
直接资助款(元)
计划实施时间
备注
湖北郧西
1
18
54000
48600
3月
受助学校:湖北口回族乡小学
四川布拖
3
4
12000
10800
3月
受助学校:交际河中学、特木里小学、拖觉中心校
广东兴宁
5
30
90000
81000
5月
3月前往罗浮镇、罗岗镇、大坪镇、黄槐镇、黄陂镇等镇进行前期调查,5月筹款实施
湖北郧西
4
23
69000
62100
6月
5月前往东川小学、湖北关,店子镇七里中心小学、前庄中心小学进行实地调查,6月筹款实施
广东乐昌、广东连州
待定
待定
7500
6750
9-10月
每年例行项目复查
其他地区
4
24
54000
48600
待定
计划开辟新地区开展乡村中小学班级图书角项目
所有地区
11
待定

  
8000
3-6月
每年例行乡村阅读推广 
江西上犹

  
待定

  
3000

  
江西上犹梅里小学阅读推广活动
广东兴宁、江西上犹

  
待定

  
2000
下半年
为广东兴宁、江西上犹现有班级图书角项目的学校募集二手童书补充书本
合计
13
58
286500
270850

四、  实地走访安排
2017年,百蹊基金会坚持实地访查的原则,计划在现有的助学地区(四川布拖、宁夏彭阳、甘肃景泰、广西巴马、江西上犹、湖北郧西、广东以及上海等地)共开展14次实地访查活动,对受助的学生、教师、学校进行实地走访,并给出访查报告,确保项目的执行质量。
同时,百蹊基金会也将会考虑进行新工作地区的资料准备和前期调查,有望在2017年内开辟新的助学工作服务区域。
2017年,百蹊基金会将延续往年的传统,在暑假期间开展至少一次的公益体验与访查相结合的活动,让更多的家庭实地参与公益体验,同时也为百蹊基金会筹集工作经费。

表5:2017年实地走访计划
  
序号
  
访查地区
计划时间
访查任务
1
江西上犹
3月
9所学校的乡村中小学班级图书角复查
3~5所学校的班级图书角项目前期调查
2
广东兴宁
3月中上旬
5~10所学校的班级图书角项目前期调查
11所学校的乡村中小学班级图书角项目复查
3
四川布拖
4月16-29日
180名一对一助学项目学生复查及资助款发放
团体助学项目23名学生补充入户调查
9所学校团体助学项目及实物助学项目复查
1名乡村教师帮扶项目复查以及发款
15名一对一助学项目学生入户调查
新增团体助学项目所在学校调查
新增100名团体助学项目学生入户调查
4
湖北郧西
4月23-28日
新增20名尘肺病家庭子女初高中生调查
74名团体助学项目学生的发款以及复查
70名一对一助学项目学生的发款以及复查
2~3所学校乡村中小学班级图书角项目前期学校调查
1~2乡村中小学班级图书角项目复查
5
广西巴马
5月1-5日
79名一对一助学项目学生的发款
30名一对一助学项目学生的复查
新增20~30名一对一助学项目受助学生的入户调查
4所乡村中小学班级图书角项目复查
6
广西巴马
7月15-21日
30名一对一助学项目的学生复查
7
甘肃景泰
8月12-17日
60名一对一助学项目的学生复查
新增20名一对一助学项目受助学生的入户调查
21名乡村教师帮扶项目的教师复查
8
宁夏彭阳
8月20-25日
20名一对一助学项目的学生复查
新增20名一对一助学项目受助学生的入户调查
9
上海
9月下旬
四川布拖职高项目(上海船厂技工校学生)复查
10
广西巴马
9月27日
  -10月5日
80名一对一助学项目学生的发款
新增20名一对一助学项目受助学生的入户调查
11
湖北郧西
10月15-20日
150名一对一以及团体助学项目学生发款
新增20名一对一助学项目受助学生的入户调查
乡村中小学班级图书角项目前期学校调查
12
四川布拖
10月上中旬
200名一对一助学项目学生资助款发放
新增100名团体助学项目以及一对一助学项目学生入户调查
所有团体助学项目及实物助学项目复查
乡村教师帮扶项目复查以及发款
新增团体助学项目所在镇乡学校调查
13
广东乐昌、广东连州
11月20-25日
9所乡村中心学班级图书角项目复查
14
新增地区
待定
待定
五、  推广工作计划
2017年,百蹊基金会的宣传推广将继续围绕线上推广、信息公开、资助人反馈以及义工关怀等几个方面,努力做好品牌建设,提升自身形象,形成良好的公益口碑。

(一)线上推广工作计划
1、主要以微信公共账号平台为主,微博、官方网站为辅助;以资助人反馈为本年度工作重点,以扩大受众、提升阅读量为目标,做好线上推广工作。
2、配合各职能组的工作需求,做好相关公益项目的宣传活动。
3、完善资料收集以及监督制度,让访查照片的原图和视频等素材归类存放到办公室的网络存储,做好宣传资料的整理和备份。

(二)资助人以及义工关怀项目
1、延续百蹊资助人感谢状颁发的工作,做到在资助发生后,及时为资助人制作感谢状并颁发;并对感谢状进行更多样化的改进,提升资助人的资助体验;
2、做好2017年度百蹊义工发展项目,并结合四川布拖地区助学十周年活动的主题为百蹊义工提供纪念品,提升义工团队的凝聚力和归属感。
3、完成百蹊2018年公益台历项目,将以百蹊在四川布拖地区开展助学活动十周年作为本次台历项目的主题。
4.增加访查队员关怀项目,在每次实地走访活动后,向参与走访的队员赠送活动纪念册,留下大家为百蹊工作的回忆。

(三)线下推广活动计划
1、2017年4月,百蹊基金会将在广东东莞举办2017第四届“发现老东莞”公益环保徒步活动,为百蹊基金会筹集办公经费,用于支持百蹊基金会的运营。
2、以四川布拖助学十周年为主题策划小型公益聚会,回顾和展望百蹊助学在四川布拖的10年助学路,扩大百蹊基金会的影响力。

表6:2017年推广工作计划
  
项目及内容
  
支出预算(元)
筹资计划(元)
资金用途
2017年度资助人感谢状项目
1000
0
感谢资助人,提升资助体验
2017年义工发展项目
6500
0
为2016年内服务的百蹊义工提供纪念品,提升义工团队的凝聚力
2017第四届“发现老东莞”公益环保徒步活动
60100
90000
宣传东莞本地文化传统;为百蹊筹集工作经费
2017年百蹊公益台历项目
25000
20000
为百蹊筹集工作经费
百蹊调查勋章制作
2000
0
用于参与百蹊实地走访义工们的访查活动
访查队员关怀项目
4000
0
向参与百蹊实地走访的队员赠送活动纪念册
四川布拖地区助学十周年相关活动
6000
0
纪念百蹊助学在四川布拖开展公益活动10周年
 合计
104600
110000
 

2017年推广活动计划筹资成本支出预计104600元,预计筹资收入110000元。

六、  组织管理
1. 2017年是百蹊基金会第二届理监事会任期正式开始,第二届理事会由9人组成。百蹊基金会将在新的理事会领导下扎实开展各项工作。
2. 提升办公室专职人员的专业技能以及和各职能组协同能力,主要通过加强员工培训来提高项目管理的水平。
3. 完成微信开发以及数据库管理系统工作。
4. 继续做好义工的管理,对现有义工,按照相关要求做好人员登记册。同时要继续做好新义工的招募工作,解决各职能组人力资源普遍紧张的状况,着重加强招募义工的流程管理,从招募时间、培训、到实习阶段做好跟踪和指导,提升实习义工转正的比例。
5. 随着资助模式的转型,全职人员的作用逐渐突显。2017年计划招收1-2名全职人员,全职工作人员数量达到5-6人。

七、  基金会财务预算
1. 2017年百蹊基金会全年收入预算224.97万元,比2016年增加31.39万元,增长16.21%,其中:
a、捐赠收入预算214.97万元,比2016年增加23.19万元,增长12.09%。
b、投资收入预算10.00万元,比2016年增加8.57万元。
c、其他收入:2017年预计无此项收入。

2. 全年支出237.63万元,比2016年增加40.10万元,增长20.30%。
a) 业务活动成本206.82万元,比2016年增加28.73万元,增长16.13%其中:直接项目款支出占88.91%,项目执行费占11.09%。
b) 管理费用预计20.35万元,比2016年增加8.01万元。
c) 筹资费用预计10.46万元,比2016年增加3.37万元。
因此,2017年全年收支扎差预计为-12.65万元。全年公益活动成本占总支出比例88.91%,基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是8.56%,控制在10%以内。

表8:2017年收入支出预算表
  
项目
  
2016年实际
2017年预算
增加
预算增长%
一、捐赠收入
1917809.78
2149718.63
231908.85
12.09%
    1、项目捐款
1754298.71
1959718.63
205419.92
11.71%
其中:团体助学项目
831073.05
664890.00
-166183.05
-20.00%
实物助学项目
354501.57
440000.00
85498.43
24.12%
班级图书角项目
205748.04
286500.00
80751.96
39.25%
一对一助学项目
362976.05
568328.63
205352.58
56.57%
    2、非限定捐款
106033.65
60000.00
-46033.65
-43.41%
    3、工作经费捐款
57477.42
130000.00
72522.58
126.18%
二、投资收入
14301.37
100000.00
85698.63
599.23%
三、其他收入
3722.11
 
-3722.11
-100.00%
收入合计
1935833.26
2249718.63
313885.37
16.21%
一、业务活动成本
1780857.36
2068150.00
287292.64
16.13%
     1、直接项目款
1524767.36
1838750.00
313982.64
20.59%
其中:团体助学项目
640579.00
642000.00
1421.00
0.22%
实物助学项目
311918.01
400000.00
88081.99
28.24%
班级图书角项目
231893.35
270850.00
38956.65
16.80%
一对一助学项目
340377.00
525900.00
185523.00
54.51%
     2、项目人员工资
219750.46
202800.00
-16950.46
-7.71%
     3、差旅费
29277.54
26600.00
-2677.54
-9.15%
     4、其他
7062.00
0.00
-7062.00
-100.00%
二、管理费用
123442.02
203512.00
80069.98
64.86%
三、筹资费用
70920.20
104600.00
33679.80
47.49%
四、其他费用
0.00
 
0.00

  
支出合计
1975219.58
2376262.00
401042.42
20.30%


广东省百蹊教育基金会
2017年3月

 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2017-3-30 16:25 | 显示全部楼层
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