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[公告] 2016年度百蹊教育基金会工作计划

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本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2016-7-1 11:01 编辑

       自2013年成立以来,广东省百蹊教育基金会(以下简称:百蹊基金会)始终坚持务实、严谨的态度,严格按照国家相关法律法规去开展各项公益助学活动,助学规模逐步扩大,让更多的贫困地区孩子得到不同形式的资助,改善他们的上学环境。
       2016年,百蹊基金会将继往开来,继续秉承规范、合理、公开的工作原则,扎实推进各项助学活动的开展,特制定2016年工作计划,具体如下。


       一、总体工作计划
       2016年百蹊基金会将继续在江西上犹、广西蒙山、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、甘肃景泰、广东乐昌、广东连州、广东兴宁等地区开展助学相关公益活动,并将湖北郧西作为新的助学点,主要开展针对尘肺病农民工子女的助学项目,计划以团体助学项目以及一对一助学项目的方式开展。
       2016年实施的公益项目包括:一对一助学项目、团体助学项目、实物助学项目、乡村中小学班级图书角项目、乡村代课教师帮扶项目等。
       表1:2016年百蹊基金会各地区开展公益项目一览表
  
地区
  
开展项目
2016年计划
广西巴马(含蒙山)
*一对一助学项目
  
*乡村中小学班级图书角项目
*新增一对一助学个案
  
*蒙山地区不在新增个案
江西上犹
*一对一助学项目
  
*乡村中小学班级图书角项目
*新增乡村中小学班级图书角或阅读社
  
*不再增加一对一助学个案,维持现状,直至项目自然结束
四川布拖
*一对一助学项目
  
*团体助学项目
  
*实物助学项目
  
*乡村教师帮扶项目
*新增一对一助学个案、团体项目以及实物项目
  
*不再增加乡村教师帮扶个案,维持现状,直至项目自然结束
甘肃景泰
*一对一助学项目
  
*乡村教师帮扶项目
*新增一对一助学个案
  
*不再增加乡村教师帮扶个案,维持现状,直至项目自然结束
宁夏彭阳
*一对一助学项目
  
*团体助学项目
*新增一对一助学个案
  
*不再增加团体项目,维持现状,直至项目自然结束
湖北郧西
*团体助学项目
  
*一对一助学项目
*新开发地区
  
*开展针对尘肺病农民工子女的团体项目
广东乐昌
*乡村中小学班级图书角项目
*做好原有班级图书角的后续维护
  
*视情况是否增加班级图书角项目
广东连州
*乡村中小学班级图书角
*做好原有班级图书角的后续维护
  
*视情况是否增加班级图书角项目
广东兴宁
*乡村中小学班级图书角项目
*新增班级图书角
  
*做好原有班级图书角的后续维护
  
*开展阅读推广活动

       二、各类助学项目开展计划
      1.   一对一助学项目
      预计2016年,百蹊基金会一对一助学项目资助学生人数在322人左右,全年接收资助款约35.8万元,直接资助金额约34.3万元,其中通过基金会接收资助款为31.0万元,直接资助金额29.4万元。
      2016年,一对一助学项目新增调查学生不超过90人,其中2016年春季已经发布学生29人,预计2016年秋季新发布学生25人左右。
      表22016年一对一助学项目预算表
  
地区
  
2016年末资助学生数
捐款金额(元)
直接公益支出(元)
备注
助学网部分
22
48861
48861
高中毕业6人
广西巴马
69
85067
82700
高中毕业6人
宁夏彭阳
36
57026
53100
 
甘肃景泰
38
47077
43400
高中毕业1人
四川布拖
157
120461
114500
高中毕业2人
合计
322
358492
342561
 

       2.   团体助学项目
       2016年,百蹊基金会继续在四川布拖、宁夏彭阳、甘肃景泰开展团体助学项目,其中宁夏彭阳两个高中团体项目将于2016年7月份高中毕业自然结束;甘肃景泰的乡村教师帮扶项目为资助中个案延续资助,年内不再新增资助个案。
       2016年,延续性团体助学项目有18个,受助学生654人,其中有7个团体助学项目于2016年7月因学生毕业自然结束,毕业学生人数133人。
       表32016年延续团体助学项目预算表
  
项目
  
受助学生数
捐款金额(元)
直接公益支出(元)
备注
四川布拖美撒乡女童班项目
20
6004
6004
2016年6月结束
宁夏彭阳三中高中生资助项目【4期】
19
16720
15200
2016年7月结束
宁夏彭阳一中高中生资助项目【6期】
6
10560
9600
2016年7月结束
四川布拖高中生资助项目【6期】
12
14400
14400
2016年7月结束
四川布拖拉果乡盲点班【1期】
42
27720
25200
2016年7月结束
四川布拖罗家坪乡女童班
29
19140
17400
2016年7月结束
四川布拖职高教育项目
5
6600
6000
2016年7月结束
四川布拖拉果乡盲点班【2期】
42
55440
50400

  
四川布拖拉果乡盲点班【3期】
54
71280
64800

  
四川布拖乐安乡女童班【1期】
50
66000
60000

  
四川布拖乐安乡女童班【2期】
50
66000
60000

  
四川布拖联补乡女童班【1期】
50
66000
60000

  
四川布拖联补乡女童班【2期】
50
66000
60000

  
四川布拖乌依乡盲点班
47
63360
57600

  
甘肃景泰乡村教师帮扶项目
20
43200
43200

  
四川布拖布拖中学女子班项目
48
64020
53400

  
四川布拖交际河中学女子班项目
47
46530
42300

  
四川布拖乌依乡女童班
63
89760
75600

  
小计
654
798734
721104


      2016年计划新增团体助学项目5个,预计全年新增受助学生人数196人,新增资助款收入15.3万元,直接资助款支出13.9万元。
      表42016年新增团体助学项目预算表
  
项目
受助学生数
捐款金额(元)
直接公益支出(元)
备注
湖北郧西尘肺病农民工子女助学项目【1】期
46
55110
50100
2016年春季新增
湖北郧西尘肺病农民工子女助学项目【2】期
30
16500
15000
2016年秋季新增
四川布拖初中女子班(计划新增2个初中女子班,选择设立在布拖中学、拖觉中心校或交际河中学)
100
55000
50000
承接现美撒乡、拉果乡及罗家坪乡女童班项目毕业学生
布拖职高教育项目【2期】
20
26400
24000
 
小计
196
153010
139100
 

      综上所述,2016年团体助学项目受助学生共计850人,较2015年增加12.43%,预计全年捐款收入大约95.17万元,同比增加11.18%,项目直接资助金额86.02万元,同比增加10.13%。

       3.   乡村教师帮扶项目
       2016年,百蹊基金会在甘肃景泰以及四川布拖延续乡村代课教师帮扶项目,帮助乡村代课教师共30名。2016年将不再新增调查和帮扶教师人数。
       预计全年资助总额为:69200元。
       表52016年乡村代课教师帮扶项目预算表
  
资助地区
  
2016春季
2016秋季
累计帮扶金额()
备注
受益教师数量
帮扶金额()
受益教师数量
帮扶金额()
四川布拖
2
1600
2
1600
3200
百蹊助学网
甘肃景泰
12
13800
12
13800
27600
百蹊助学网
甘肃景泰
16
19200
16
19200
38400
百蹊基金会
合计
30
34600
30
34600
69200


       4.   实物助学项目
       2016年,百蹊基金会主要集中在四川省布拖地区开展实物项目,同时将压缩衣服类的项目捐助次数和金额,逐步加大百蹊书囊、教辅资料等项目的开展,致力于提升受助学校和学生的教学质量和学习环境;同时考察当地政府“一村一幼”建设的实际情况,开展符合当地幼儿园需求的实物项目。
       2016年,百蹊基金会计划实施6个实物项目,预计需募集款项26.4万元,直接费用支出24.00万元。
       表62016年实物助学项目预算表
  
项目内容
  
实施时间
预计项目内容
受益学生
捐款金额(元)
直接公益支出(元)
四川布拖春季学期教辅材料项目
2-3月
为布拖县6个乡中心校(联补乡、乌依乡、拉果乡、乐安乡、美撒乡、罗家坪乡)以及阿布洛哈小学、布拖中学、交际河中学女子班提供教辅材料,改善受助学生的教学条件
958
31000
28179
四川布拖春季学期实物项目
4-5月
为布拖县6个乡中心校(联补乡、乌依乡、拉果乡、乐安乡、美撒乡、罗家坪乡)以及阿布洛哈小学、布拖中学、交际河中学女子班提供春季运动服以及防水鞋子
619
93000
84537
四川布拖百蹊书囊项目
10月
2016年将以生理卫生知识为主题,为受助学生筹备书囊;受助目标将针对4-6年级以及初中学生;计划选3-5所学校,约1000名学生。
1000
50000
45450
四川布拖中小学棉被项目
7-9月
为乐安乡、拉果乡中心校及布拖中学、交际河中学女子班的学生宿舍配备棉被;预计300套,每套预算100元。
300
30000
27270
四川布拖秋季学期教辅材料项目
8-9月
为布拖县4个乡中心校(联补乡、乌依乡、拉果乡、乐安乡)以及阿布洛哈小学、布拖中学、交际河中学女子班提供教辅材料,改善受助学生的教学条件
1000
30000
27270
四川布拖村幼预留项目
待定
视4月份布拖调查情况而定

  
30000
27270
合计
3877
264000
239976

       5.   班级图书角项目
       2016年,百蹊基金会将继续在江西上犹、广东乐昌、广东连州、广东兴宁等地区开展班级图书角项目,并计划在广西巴马或者湖北郧西等地区选择合适学校新增图书角项目。
       2016年,百蹊基金会计划在10-13所学校开展班级图书角或者阅读社项目,项目总预算24万元,募集金额跟2015年持平。
       从2011年第一个班级图书角到2015年末,班级图书角项目已经实施5年,已经发展到一定规模,因此2016年将在此基础上对项目进行优化:
         A. 针对复查过程中发现的图书角使用问题进行完善,例如部分学校的书本损耗较多,需要及时补书;
         B.联系学校开展班级图书阅读推广计划,充分利用班级图书角这个平台推动学生阅读;
         C.针对个别学校在班级图书角项目实施过程中存在的问题进行优化。
        表7:中小学乡村班级图书角项目2016年预算表
  
地区
  
学校名称
学校数量
班级数量
捐款金额(元)
直接公益支出(元)
实施时间
备注
广东兴宁
元潘小学
1
6
4604
16224
3月
2015年募款,待实施
广东兴宁
四德小学
1
6
17847
16224
3月
正在募捐
江西上犹
石坑小学
1
6
18374
16703
5月

  
江西上犹
广田小学等5所小学
5
40
110000
100000
4-7月
已完成调查
广西巴马
待定
2
待定
35000
31818
8-9月
经调查时寻找合适的学校开展班级图书角或者阅读社项目
广东兴宁
待定
2
待定
35000
31818
10-11月
其他
待确定
1
待定
20000
18182
待定
广东乐昌、连州、兴宁、广西巴马、江西上犹
对已有图书角进行后续维护以及阅读推广项目
待定
待定
0
50000
待定
使用已建图书角项目定向捐款的余款
合计
13
58
240297
280970
 
 


        三、实地走访
       2016年,百蹊基金会将对操作的公益项目坚持实地访查的原则,计划在现有的助学地区(四川布拖、宁夏彭阳、甘肃景泰、广西巴马、江西上犹、湖北郧西、广东以及上海等地)共开展15次实地访查活动,对受助的学生、学校、教师进行实地走访,并给出访查报告,确保项目信息的真实性和项目执行质量。
       同时,百蹊基金会将为自愿参与百蹊组织的访查活动、按程序提出申请、经百蹊基金会确认的人员,提供出行保险;保险支出由百蹊基金会承担;保额不低于50万元人民币。
       2016年,百蹊基金会将继续在暑假期间开展公益体验与访查相结合的活动,让更多的家庭实地参与公益体验,为百蹊基金会吸纳更多会员和争取更多的支持。

        四、推广工作计划
        2016年,百蹊基金会的宣传推广将更关注品牌建设,提升自身形象,通过扎实的工作推广良好的公益口碑,从而促使百蹊基金会的品牌价值正向增长、提升筹款能力。
        1.要做好微信运营工作:
        A. 做好微信内容:2016年执委会各职能组将与推广组做好协同,保证信息的准确性和及时性,提高微信内容的价值,提高关注者的阅读体验;
        B.做好微信维护和日常值班,尤其是配合新的微信菜单以及功能改进,更好的发挥微信的日常宣传效果;
        C.微信按照每周2篇的更新频率,同时希望能招入更多义工协助编写微信,内容上能区分栏目类别,每个类别形成自己的写作风格。
        2. 延续原有的线下推广工作,具体计划见下表内容。
       表82016年百蹊基金会线下推广活动计划表
  
序号
  
项目
支出预算(元)
筹资预算(元)
推广目标
BXTG16015
2016年度资助感谢状
1000
0
表彰、感谢资助人
BXTG16016
2016年义工发展项目
6500
0
增强义工团队荣誉感
BXTG16017
2016年“发现老东莞”公益环保徒步活动
40000
60000
支持当地文化建设,宣传百蹊公益形象
BXTG16018
百蹊公益摄影展
1500
0

  
BXTG16019
2016年布拖小学绘画项目
1500
0
丰富受助学生生活,为百蹊带来宣传素材
BXTG16020
2017年百蹊公益台历
25000
20000
宣传百蹊形象、感谢资助人
BXTG16021
百蹊宣传手册制作
5000

  
介绍推广百蹊工作情况
BXTG15012
百蹊十周年保温水壶
800
10000
2015年延续项目
合计
 
81300
90000

        2016年百蹊基金会的推广活动计划支出81300元,预计带来收入90000元,基本实现宣传活动的支出和取得筹资收益平衡。

       五、组织管理
       1.   百蹊基金会将维持专职人员的稳定,同时将组织专职人员参加公益工作相关培训和学习,不断提升专职的专业技能;
       2.   目前百蹊基金会各职能组的流程、制度主要在基金会成立初期形成,2016年计划将完善各组的工作流程和制度,以适应工作的实际需求;
       3.   强化公益项目反馈工作。针对目前反馈存在的问题(主要为反馈不够及时、资助人联系信息不全、及缺乏项目实施后的效果评估等),将重点对现有流程进行优化和改善,形成从资助人汇款开始至项目完成的闭环反馈流程。
       4.   继续完善义工招收、筛选、培训的工作,为各项助学活动补充义工人力;缓解义工人力不足的情况。
       5.   微信应用界面开发以及数据库系统建设工作。
             A.   年内将开发一个以资助人捐款管理为主线的数据管理系统,并在其上形成财务管理,资助人信息管理,项目管理以及捐款反馈流程等功能,通过该系统优化现有的工作流程,提升工作效率。
             B.   百蹊基金会将继续委托专业的开发团队完成正在进行的微信公共账号的内容开发,逐步将现有论坛功能整合到微信端,实现更多微信应用(如一对一资助查询和汇款,一对一认捐、团体项目管理等)、建设更友善的服务界面,减轻各组义工的工作量,方助人汇款并及时接收反馈等,让公益服务更公开,更透明,更规范,更贴心。

         六、财务预算
      根据百蹊基金会2016年各项工作计划,对全年资金收支预算规划如下。
       (一)收入预算
       2016年百蹊基金会全年收入预算190.97万元,比2015年减少9.39万元,减少4.69%。其中:
       1. 捐赠收入预算185.57万元,减少11.22万元,比2015年减少5.70%。
       2. 投资收入预算5.4万元。2016年百蹊基金会将继续按照2015年百蹊基金会的投资策略,对注册资金约180万元进行中低风险的投资,预计年化收益3%。
       3. 其他收入:2016年预计无此项收入。
      (二)支出预算
       2016年预计全年支出207.73万元,比2015年增加8.33万元,增长4.18%。其中:
       1. 业务活动成本188.64万元,比2015年增加10.88万元,增长6.12%。其中:直接项目款支出占88.78%,项目执行费占11.22%。
       2.管理费用预计11.37万元,比2015年减少3.03万元,减少21.05%,主要计划压缩行政办公人力,更多用于业务发展和项目管理。
       3.筹资费用预计7.08万元,比去年减少0.15万元,基本与去年持平。
      (三)监控指标
       1.专项资金使用计划:截至2015年末,广东省2013年度省级培育发展社会组织专项资金剩余89690.82元。此专项资金用于办公室建设、专职聘用、组织能力建设、和信息管理系统的开发。预计2016年支出完毕,主要用于聘请专职人员工资支出和软件开发。
       2.根据以上预算,2016年全年收支扎差预计为-16.67万元。
       3.行政管理费占全年总支出比例:全年公益活动成本占总支出比例90.81%,基金会管理费用支出占当年总支出的比例是5.47%。
       表9: 2016年百蹊基金会财务预算表
  
2016年收入预算表
  
项目
2015年实际
2016年预算
增加
预算增长%
一、捐赠收入
1967871.72  
1855672.99  
-112198.73  
-5.70%
   1、项目捐款
1716732.69
1765672.99
48940.30
2.85%
其中:团体项目
843248.64
951744.63
108495.99
12.87%
实物项目
385033.49
264000.00
-121033.49
-31.43%
图书角项目
233092.29
240297.36
7205.07
3.09%
一对一项目
255358.27
309631.00
54272.73
21.25%
   2、非限定捐款
209023.18
30000.00
-179023.18
-85.65%
   3、工作经费捐款
42115.85
60000.00
17884.15
42.46%
二、投资收入
35738.45
54000.00
18261.55
51.10%
收入合计
2003610.17
1909672.99
-93937.18
-4.69%
2016年支出预算表
一、业务活动成本
1777674.50
1886450.34
108775.84
6.12%
   1、直接项目款
1614899.43
1674850.34
59950.91
3.71%
其中:团体项目
771100.00
860204.21
89104.21
11.56%
实物项目
368354.94
239976.00
-128378.94
-34.85%
图书角项目
232624.49
280970.13
48345.64
20.78%
一对一项目
242820.00
293700.00
50880.00
20.95%
   2、项目人员工资
143917.84
189600.00
45682.16
31.74%
   3、差旅费
18729.23
22000.00
3270.77
17.46%
   4、其他
128.00
0.00
-128.00
-100.00%
二、管理费用
144050.12
113730.10
-30320.02
-21.05%
三、筹资费用
72279.03
70800.00
-1479.03
-2.05%
四、其他费用
0.00
6300.00
6300.00
0%
支出合计
1994003.65
2077280.44
83276.79
4.18%


广东省百蹊教育基金会
2016年3月

 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2016-7-1 11:01 | 显示全部楼层
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阿斌 发表于 2017-2-25 12:45 | 显示全部楼层
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