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[公告] 2014年度百蹊教育基金会工作计划

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本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2014-8-28 11:59 编辑

2014年度百蹊教育基金会工作计划
  
  
一、总体情况
百蹊教育基金会(以下简称百蹊),2014年计划在原有资助地区:江西上犹、广西蒙山、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、甘肃景泰开展助学活动,江西上犹、广西蒙山为资助中个案延续资助,不再新增资助个案。在广东乐昌及连州地区继续开展班级图书角的助学项目,江西上犹新增班级图书角助学项目。
    
除以上原有助学地区外,2014年百蹊计划新增一地区开展助学活动,当年完成地区情况收集、联络,并尽量完成初次调查。
    
2014年,预计百蹊的各项公益活动直接捐助总额为166.84万元,预计比2013年增长29.9%,其中:
30万元来自百蹊助学网的一对一助学,比2013增长18.75%.
79.74万元来自百蹊基金会的团体助学项目,比2013增长27.67%
57.10万元来自百蹊基金会的实物助学项目,比2013增长40.20%
     
2014年,预计百蹊教育基金会全年收入为:153.49万元(未含一对一助学),比2013年增长32.37%;预计百蹊基金会全年总支出为165.6万元(未含一对一助学),比2013年增长40.68%(收入与支出差额为:121111.91),支出增长的原因为专职人员增加,薪资成本增加,设立新办公室,办公成本增加(具体请见以下第六点财务预算的说明)
     
2014年,百蹊教育基金会将获得广东省培育发展社会组织专项资金30万元,本资金将用于新设办公场所、增加专职、开发数据库、人员培训及组织能力建设。
     
 
二、助学项目
2014年,百蹊助学项目仍保留由助学网操作的一对一助学,基金会操作的团体助学项目、实物助学项目和班级图书角项目,并新增由基金会操作的乡村教师帮扶项目。其它新助学项目可在2014年工作中展开可行性讨论。 

    
2.1 一对一助学项目
一对一助学项目仍由助学网进行操作,2013年资助中学生174人,预计2014年春季高中毕业正常终止个案23人,计划2014春季新发布个案32人(已发布),新增一对一调查50人(布拖,已调查),计划秋季新增一对一助学个案46人,秋季新增一对一调查100人(景泰50人,巴马及布拖合计50人)。
2014年一对一助学计划增长100人,预计终止40人,实际增长60人,增长率34.5%2014年一对一助学预计资助额30万元,比2013年增长18.75%
  
  
2.2 团体助学项目
2014年,百蹊继续在四川布拖及宁夏彭阳开展团体助学项目。延续性团体助学项目_13_个,春季毕业团体项目__2_个,毕业学生人数__53_人,2014年计划新增团体助学项目__6_个,新增学生人数194人。
    
2014年预计团体助学项目资助总额为77.51万元(未含乡村教师帮扶项目),比2013增长41.64%
    
2014年延续资助的团体助学项目:
项目名称
资助方
学生
2014年资助计划
人数
四川布拖县美撒乡女童班项目
38名一对一资助人
24
继续资助
四川布拖县包谷坪女童班项目
广州明天助学基金会
41
继续资助
四川布拖县罗家坪女童班项目
广州明天助学基金会
上海万钜纺织品有限公司
30
继续资助
四川布拖县拉果乡盲点班项目【一期】
管轶众、刘亚丽、张剑芳、徐艳、郭利忠、刘丽霞等
45
继续资助
四川布拖县拉果乡盲点班项目【二期】
航天五院星火社
43
继续资助
四川布拖县拉果乡盲点班项目【三期】
滴水海博基金
55
继续资助
四川布拖县联补乡女童班项目
滴水海博基金
54
继续资助
四川布拖县乌依乡盲点班项目
重庆西朗贸易有限公司、卢为民先生、东莞市科誉钢之杰家具有限公司
49
继续资助
四川布拖高中项目【四期】
AM523
21
春季资助,高中毕业,秋季停止
四川布拖高中项目【五期】
深圳嘉杰橡胶有限公司
11
继续资助
宁夏彭阳一中高中项目【五期】
肯尼思基金、多名论坛认捐资助人
40
继续资助
宁夏彭阳三中高中项目【二期】
论坛募捐,多名资助人
32
春季资助,高中毕业,秋季停止
宁夏彭阳三中高中项目【三期】
论坛募捐,多名资助人
20
继续资助
资助人数统计
465
 
    
2014年新增资助的团体助学项目:
项目名称
资助方
计划学生
2014年资助计划
人数
宁夏彭阳三中高中项目【四期】
skyseaocean
20
2014春季开始资助
宁夏彭阳一中高中项目【六期】
莞中2013届高一8班,罗婉玲等
6
2014春季开始资助
四川布拖高中项目【六期】
论坛募捐,多名资助人
13
2014春季开始资助
 
 
 
 
四川布拖县乐安乡女童班项目
未确定
50
2014秋季开始资助
四川布拖县联补乡女童班项目【二期】
未确定
55
2014秋季开始资助
四川布拖县乌依乡盲点班项目【二期】
未确定
50
待定
资助人数统计
194
 
  
  
2.3 乡村教师帮扶项目
2013年百蹊一对一资助乡村代课教师17名。2014年继续资助。2014年计划新增资助甘肃景泰已调查的乡村代课教师24名(已发布)。
2014年计划共资助乡村代课教师共41名,秋季不计划新增调查。预计全年资助总额为:98400元,比2013年增长167%
 
  
2.4 实物助学项目
2014年实物助学计划完成以下项目,计划捐助总额为25.2万元,比2013增长49.9%
序号
项目名称
实施时间
初定项目规模
项目预算
1
四川布拖县联补中心校学习辅导资料项目
3-4月
联补全校学生约272套,含数学和语文
0.4万
2
四川布拖小学春季实物项目
4-5月
单衣和单鞋
7万
3
四川四川布拖乌衣小学棉被项目
7-8月
 
3万
4
四川布拖其他学校的学习辅导资料项目
8-9月
布拖7所小学所有学生,按2500人计,看上学期项目效果后确定是否实施
2.5万
5
四川布拖画笔和画纸项目
9-10月
 
0.3万
6
四川布拖小学秋季实物项目
9-10月
比2013秋季实物上涨20%
12万
合计
25.2万

    
2.5 班级图书角项目
2014年班级图书角计划完成以下项目,计划捐助总额37.6万元,比2013年增长2.18%
  
12014年计划完成以下班级图书角项目:
项目编号
项目名称
计划实施学校(间)
班级图书角数量
项目预算金额
备注
1
TSJ004广东省乐昌市六间中小学班级图书角项目
6
135
398,000
2013年完成募款286229.55,2014年完成剩余的募款及项目实施
2
TSJ005广东省乐昌市沙坪镇5间村小班级图书角项目
5
35
105773
与东莞广电合作项目
3
TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目
1
15
55862.4
已完成调查,待立项
4
TSJ007江西省上犹县横岭小学、南河小学两间学校班级图书角项目
2
15
42706
由上犹商会全额资助
5
广东连州新增三所学校班级图书角
3
未确定
60000
 
合计
 
 
376,112
 
注:合计数据为总数减去TSJ004项目2013年已募款的数据所得。
  
2、计划在已实施班级图书角的连州六所学校开展读书征文活动。
    

三、实地走访
12014年完成实地走访活动计划:
序号
时间
地点
性质
备注
1
2014年5月1日-5月3日
江西上犹
复查
 
2
2014年4月26日至5月11日
四川布拖
复查、调查、发款
 
3
2014年9~10月
甘肃景泰
复查、调查
具体时间待定
4
2014年9~10月
宁夏彭阳
复查、调查
具体时间待定
5
2014年9~10月
四川布拖
复查、调查、发款
具体时间待定
6
2014年10月1日至10月7日
广西巴马
复查、调查
 
7
2014年11月
广东连州
复查、调查
具体时间待定
  
2 开发新地区,前期资料收集、联络,并尽量完成第一次调查
  
  
四、筹款及宣传推广
1、百蹊公益摄影展:继续使用2013年制作的展板进行展出,预计继续展出5-10场左右。
2、百蹊公益海报推广:制作百蹊公益海报,用于公共场所摆放或张贴进行宣传推广。
3、举办一至两场以筹款为目的的公益活动及义卖活动,帮助百蹊筹集项目款项及工作经费。
4、计划给大资助人制作感谢状,以感谢并稳定现有资助资源。
5、重新设计制作百蹊宣传册、设计制作2015年百蹊台历。
  
  
五、组织建设
1、2014年百蹊将持续维护理事会及执委会的运转方式,在稳定的同时希望加入新的力量。
2、加强完善各职能组工作流程,确认及制定资助人服务及反馈细则。
3、设立百蹊新办公室,增加专职人员1~2位,并完成新人培训,完善专职工作的相关架构及管理。
4、加强义工建设及关怀,执行完成首次百蹊义工关怀计划。并鼓励义工参与公益交流活动,和公益相关培训。
5、百蹊2014年将获得广东省培育发展社会组织专项资金30万元,其中一半将用以数据库开发,计划2014年内完成项目计划书、确定开发商、及开发工作小组,搭建好初步架构。

    
六、财务预算
2014年基金会帐预算全年收入153.49万元,比2013年增长32.37%,其中捐款收入预算150.62.12元,比去年增长29.9%;投资收入2.87万。预计全年支出165.6万元,比去年增长40.68%,其中业务活动成本150.8万,比去年增长34.62%,主要是增加了项目及项目执行人员费用;管理费用10.82万,增长105.18%,主要是新增文员工资、办公室管理费及日常开支;筹资费用3.96万,比去年增长876.64%,主要是预计加大基金会及项目的宣传推广力度,相关费用将大幅增加,今年将对基金会富余资金进行低风险理财投资,努力增加收入以弥补筹资费用的缺口。全年收支预计为-12.11万元。
  
根据以上预算,全年公益活动成本占总支出比例91.08%,管理费占总支出比例为8.92%
具体预算见下表:
编制单位:广东省百蹊教育基金会
 
 
单位:元
 
2013年实际
2014年预算
预算增长%
 
 
 
 
一、捐赠收入
1159522.89
1506212.00
29.90%
    1、项目捐款
1136775.52
1481212.00
30.30%
其中:团体项目
547230.87
853100.00
55.89%
实物项目
589544.65
628112.00
6.54%
    2、工作经费捐款
21982.00
20000.00
-9.02%
    3、非限定捐款
765.37
5000.00
553.28%
二、其它收入
 
28700.00
 
 
 
 
 
收入合计
1159522.89
1534912.00
32.37%
 
 
 
 
一、业务活动成本
1120406.32
1508260.91
34.62%
     1、直接项目款
1031769.81
1368410.91
32.63%
其中:团体项目
624500.00
797400.00
27.69%
实物项目
407269.81
571010.91
40.20%
     2、项目人员工资
75805.71
121050.00
59.68%
     3、差旅费
12825.30
18800.00
46.59%
     4、其他
5.50
0.00
-100.00%
二、管理费用
52729.73
108190.00
105.18%
三、筹资费用
4051.94
39573.00
876.64%
四、其他费用
0.34
0.00
-100.00%
费用合计
1177188.33
1656023.91
40.68%

    
广东省百蹊教育基金会
20147
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