B10 百蹊实物项目工作流程

图书项目的工作流程

1， 接受项目调查表和资助协议（文件3，5）。
2， 义工讨论，实物组组长决定是否对该学校图书项目立项。
3， 组长或主管副组长安排项目管理义工。
4， 内勤义工进行项目登记并编号。
5， 管理义工组织进行图书书目及供应商选择，完成计划书。
6， 公开募捐，管理义工选择资助人，并通知汇款。
7， 管理义工通知供应商发货，收集原始票据，跟踪货物，直至学校收到。
8， 学校收货并落实使用，义工完成项目使用情况反馈。（文件4）
9， 经组长或主管副组长同意，项目管理义工向调查组提出实地复查申请。
10，根据复查情况形成复查报告并反馈资助人。（文件5）
11，管理义工进行项目总结。
12，内勤义工完成项目贴归档，然后请求综合组财务义工作出财务报告。

非图书实物项目的工作流程

1，项目工作步骤：

A，接受项目申请并登记。
B，协调组讨论与提供项目的其他助学组织进行合作事宜。
C，实物组成员进行项目可行性的讨论，决定是否提请调查组进行实地调查。
D，提请调查组实地调查。
E，有资格调查人员进行实地调查，并提交项目调查表和资助协议（文件3，5）。
F，实物组成员根据调查结果在内部工作论坛进行项目是否提请立项的讨论。
G，提请协调组进行立项审批。
H，协调组主管义工反馈协调组立项审批结果。
I，组长或主管副组长指定项目管理义工。
J，内勤义工进行项目编号并登记。
K，项目管理义工组织外部细节讨论。
L，项目管理义工根据讨论结果撰写项目计划书。
M，项目管理义工与供应商联系，根据讨论确定的物资品种、档次及数量确定项目金额。（学校与当地工程队联系，开列工程预算，确定项目金额）
N，项目管理组织募捐，确定资助人，签订物资捐助协议，并协助资助人汇款。
O，供应商收到钱后，将所订物资发货到学校。
P，义工完成项目使用情况反馈。（文件4）
Q，项目管理义工协助财务义工完成财务报告。
R，在物资或设施使用后三个月内由实物组组长向调查组提请在一年内对物资或设施的使用情况进行实地核实，调查人员应提交复查报告，在百蹊论坛公开。（文件5）
S，项目管理义工根据复查报告形成项目总结报告，向资助人反馈物资或设施的使用情况，并接受资助人对项目的咨询。

2，项目的分类及工作流程：

根据项目发现时间、调查人员、项目提交人员的区别，将独立项目分为：

第一类：有百蹊调查资格的人员提交的有完整调查报告的项目；与百蹊有合作关系的其他助学组织提交的经该组织人员实地调查的项目。

工作流程为：A-F-至-S

第二类：没有百蹊调查资格的人员提交的非百蹊助学区域的项目。
工作流程为：A-C-至-S

第三类：与百蹊无合作关系的其他助学组织提交的经过该组织人员实地调查的项目。
工作流程为：㈠协调组同意与该助学组织合作A-B-F-至-S
                     ㈡协调组不同意与该助学组织合作A-至-S

第四类：百蹊网友或其他组织提交的项目。
工作流程为：A-C-至-S

第五类：提交项目人与资助人为同一人的项目。
工作流程为：I-至-S


百蹊助学网实物组
2008年8月7日