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2015年12月财务报表及捐款明细表

财务报表及捐款明细1169

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 会民非01表 单位：元
纳税人识别号：441900065122818 资产负债表日：2015-12-31
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
  货币资金
1
2,194,811.46
2,166,695.94
短期借款
61
-
-
  短期投资
2
-
-
应付款项
62
-
-
  应收款项
3
-
1,098.55
应付工资
63
19,400.00
20,900.00
预付账款
4
3,015.76
-
应交税金
65
-
-
  存  货
8
-
-
预收账款
66
-
-
  待摊费用
9
-
-
预提费用
71
-
-
  一年内到期的长期债权投资
15
-
-
预计负债
72
-
-
  其他流动资产
18
-
-
一年内到期的长期负债
74
-
-
    流动资产合计
20
2,197,827.22
2,167,794.49
其他流动负债
78
-
-
流动负债合计
80
19,400.00
20,900.00
长期投资：
  长期股权投资
21
-
-
长期负债：
  长期债权投资
24
-
-
长期借款
81
-
-
    长期投资合计
30
-
21.00
长期应付款
84
-
-
  其他长期负债
88
-
-
固定资产：
长期负债合计
90
-
-
  固定资产原价
31
2,500.00
4,790.00
  减：累计折旧
32
812.50
1,963.25
受托代理负债：
  固定资产净值
33
1,687.50
2,826.75
受托代理负债
91
-
-
  在建工程
34
-
-
  文物文化资产
35
-
-
负债合计
100
19,400.00
20,900.00
  固定资产清理
38
-
-
    固定资产合计
40
1,687.50
2,826.75
无形资产：
  无形资产
41
-
40,000.00
净资产：
  非限定性净资产
101
1,911,660.57
189,721.24
受托代理资产：
  限定性净资产
105
268,454.15
2,000,000.00
  受托代理资产
51
-
-
净资产合计
110
2,180,114.72
2,189,721.24
资产总计
60
2,199,514.72
2,210,621.24
负债和净资产总计
120
2,199,514.72
2,210,621.24
企业负责人 莫丽红 会计机构负责人 莫小青 制表人 陈丽容



业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 会民非02表 单位：元
纳税人识别号：441900065122818 所属时期：2015-12-01至2015-12-31
项  目 行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中：捐赠收入
1
15,313.68
354,317.69
369,631.37
252,139.03
1,715,732.69
1,967,871.72
会费收入
2
-
-
-
-
-
-
提供服务收入
3
-
-
-
-
-
-
商品销售收入
4
-
-
-
-
-
-
政府补助收入
5
-
-
-
-
-
-
投资收益
6
24,539.82
-
24,539.82
35,738.45
-
35,738.45
其他收入
9
-
-
-
-
-
-
收入合计
11
39,853.50
354,317.69
394,171.19
287,877.48
1,715,732.69
2,003,610.17
二、费  用
（一）业务活动成本
12
-
500,098.07
500,098.07
-
1,777,674.50
1,777,674.50
其中：
13
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
（二）管理费用
21
19,214.57
-
19,214.57
144,050.12
-
144,050.12
（三）筹资费用
24
6,493.92
-
6,493.92
72,279.03
-
72,279.03
（四）其他费用
28
-
-
-
-
-
-
费用合计
35
25,708.49
500,098.07
525,806.56
216,329.15
1,777,674.50
1,994,003.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
-
-
-
-
-
-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
14,145.01
- 145,780.38
-131,635.37
71,548.33
-61,941.81
9,606.52
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人：莫少青 制表人：陈丽容

百蹊教育基金会捐款明细（2015年12月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
制表：百蹊财务组 金额单位：元
日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途（项目）
汇入渠道
2015-11-29  1:30 PM
60.00
candy
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-11-30  12:22 AM
100.00
清香百合
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-11-30  7:03 AM
24.00
helucy
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-11-30  10:51 AM
24.00
飞天红猪
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2015-11-30  11:16 AM
100.00
燕子
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2015-11-30  11:25 AM
12.00
selina👑
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2015-11-30  12:25 PM
12.00
winnie
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-11-30  1:00 PM
200.00
晖
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-11-30  1:05 PM
24.00
米已成粥
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-11-30  1:51 PM
60.00
米已成粥
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-11-30  3:37 PM
480.00
韻韻
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-11-30  3:45 PM
24.00
bianca
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2015-11-30  9:20 PM
60.00
foxgrace
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-11-30  9:57 PM
120.00
hele乐不离渝
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-11-30  10:27 PM
24.00
佳
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-1  2:47 PM
0.01
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-1  4:51 PM
0.02
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-1  4:12 PM
0.01
TEST
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2015-12-1  4:34 PM
0.01
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-1  5:41 PM
0.01
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-1  5:42 PM
0.01
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-1  4:40 PM
10.00
alex
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-2  3:25 PM
120.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-2  9:07 PM
12.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-3  3:15 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-3  11:10 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-3  3:16 PM
48.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-3  11:02 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-3  10:25 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-3  10:37 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-3  11:34 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  4:13 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  4:11 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  9:46 PM
72.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  11:06 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  12:24 PM
36.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  2:30 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  11:11 PM
120.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  8:50 PM
72.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  10:24 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  5:07 PM
60.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  1:57 PM
60.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  9:43 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  4:12 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  4:46 PM
48.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  4:56 PM
120.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  12:34 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  12:32 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  12:19 PM
60.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  5:55 PM
144.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-4  1:06 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  1:09 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  12:41 PM
360.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  6:05 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  8:51 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-4  12:49 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-4  12:40 PM
12.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-4  12:40 PM
12.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-4  10:19 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-4  12:18 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-4  1:31 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-4  10:08 PM
100.00
阿珍
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-4  7:00 PM
300.00
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
微信帐户
2015-12-4  8:04 AM
0.01
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
微信帐户
2015-12-4  5:45 PM
150.00
hippo
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-4  10:44 PM
100.00
Yinbei
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
微信帐户
2015-12-4  10:05 PM
100.00
陈志珍
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-4  1:33 PM
10.00
多多
百蹊工作经费
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2015-12-4  12:32 PM
2,398.92
爱琴海
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-4  1:58 PM
100.00
曾笛
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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2015-12-4  8:04 PM
20.00
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
微信帐户
2015-12-5  3:09 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  3:29 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  3:00 PM
48.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  4:50 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  2:29 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  12:00 AM
120.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  2:26 PM
12.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  12:00 AM
96.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  9:47 AM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-5  10:25 PM
370.00
Alex.明天
百蹊工作经费
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2015-12-6  7:29 AM
48.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-6  1:22 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-6  9:06 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-6  12:25 AM
83.66
就是有气质
百蹊工作经费
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2015-12-6  1:46 PM
99.99
timxiang
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
微信帐户
2015-12-7  1:18 PM
60.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-7  4:37 PM
48.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-7  11:50 PM
240.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-7  11:59 PM
120.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-7  5:29 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-7  10:36 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-7  12:38 AM
120.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-7  2:47 PM
48.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-7  11:30 AM
48.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-7  11:46 AM
60.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-7  3:08 PM
1.00
TEST
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
微信帐户
2015-12-8  10:53 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-8  11:18 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-8  11:21 AM
120.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-8  10:31 PM
24.00
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
微信帐户
2015-12-8  10:09 PM
24.00
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大飞
百蹊常年募捐
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大飞
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2015-12-9  12:38 PM
24.00
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大飞
百蹊工作经费
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百蹊工作经费
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广州明天助学基金会
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百蹊常年募捐
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广州明天助学基金会
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百蹊工作经费
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张乐强
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百蹊常年募捐
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百蹊常年募捐
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广州明天助学基金会
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广州明天助学基金会
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广州明天助学基金会
BXTT-JJHN-01百蹊交际河中学女子班团体助学项目 微信帐户
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Ponizoe
BXSW15072 四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
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百蹊工作经费
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广州明天助学基金会
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广州明天助学基金会
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华南理工大学微电子98助学基金
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华南理工大学微电子98助学基金
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华南理工大学微电子98助学基金
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2015-12-17  7:31 PM
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广州明天助学基金会
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百蹊常年募捐
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BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-25  10:50 AM
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BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-25  8:58 PM
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BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-25  11:57 AM
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BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-25  1:18 PM
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BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-25  12:53 PM
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BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
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2015-12-25  11:47 AM
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2015-12-26  9:35 PM
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百蹊工作经费
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百蹊常年募捐
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2015-12-28  5:40 PM
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广东金名律师事务所
TSJ018
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百蹊常年募捐
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百蹊常年募捐
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百蹊常年募捐
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2015-12-29  7:04 AM
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百蹊常年募捐
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2015-12-29  12:56 AM
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百蹊常年募捐
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百蹊常年募捐
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100.00
邵晓燕
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支付宝，已转入银行帐户
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连州活动余额
百蹊工作经费
支付宝，已转入银行帐户
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刘咏梅
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
支付宝，已转入银行帐户
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唐晋
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支付宝，已转入银行帐户
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清晨
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支付宝，已转入银行帐户
2015-12-2  2:19 PM
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小小禾
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支付宝，已转入银行帐户
2015-12-2  10:39 PM
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钟维国（法制盛邦）
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-2  10:40 PM
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钟维国（法制盛邦）
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-2  10:41 PM
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赵爱玲
百蹊工作经费
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-4  4:23 PM
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铁人
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-4  6:23 PM
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困困付江南帮
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-4  6:24 PM
20.00
小小
百蹊工作经费
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-5  8:04 PM
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李浩
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-7  12:04 PM
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刘志桓
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-8  2:29 PM
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唐青青，钟雪梅，牛牛
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-9  9:52 AM
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张小莉
BXSW15072  四川省布拖县2015年秋季实物综合项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-9  10:33 AM
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陈广就
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-9  10:34 AM
100.00
蔡凤华
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-10  9:10 AM
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肖丹
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-10  4:56 PM
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李志荣
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-10  4:57 PM
70.00
钟雪梅
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-10  4:57 PM
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谢财旺
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-11  11:24 AM
60.00
晨晨李
2015年百蹊义工关怀项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-15  3:23 PM
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晨晨李
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-16  11:53 PM
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包海清
TSJ012
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-23  11:42 AM
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丁丁妈妈，阿香，卢焕愉
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-24  10:15 AM
50.00
小小
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-24  11:55 AM
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赖碧燕
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-24  5:58 PM
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杨艳
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-24  9:22 PM
100.00
我来
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-25  9:46 AM
20.00
钟雪飞
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-25  1:21 PM
260.00
李露露1本，熊瑾沂5，阿聪20本       
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-25  1:27 PM
400.00
水添乐游泳馆
TSJ017
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-28  11:15 AM
90.00
黄丽明，露露，兰姐，其他
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-28  2:16 PM
3,000.00
黄争艳
TSJ018
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-28  3:57 PM
380.00
莫少青(ellemo@126.com)
TSJ017
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-28  8:23 PM
50.00
戴欣
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，已转入银行帐户
2015-12-30  8:13 PM
44.00
万淑芳，梁霭香
BXTG15014  2016年百蹊公益台历宣传项目
支付宝，末转入银行帐户
20151208  12:39:18
16,720.00
王洲生
彭阳三中高中项目【四期】
银行
20151215  17:42:36
26,400.00
深圳市达达万象服饰有限公司（吴孟禧）
BXTT-WYXN-01百蹊乌依乡女童班团体助学项目 银行
20151225  11:47:55
100.00
陈翠玲（梁伟雄）
TSJ017
银行
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7,242.70
顺德容桂新亚加达中英文幼儿园（何亮成）
TSJ018
银行
合计
112,756.37