财务

2018年11月财务报表及捐款明细表

业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
会民非02表 单位:元
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 报送日期: 2018-11-30
纳税人识别号:534400000651228180 所属时期: 2018-11-01 至  2018-11-30
项      目
行次
本 月 数       (非限定性)
本月数           (限定性)
本月数         (合计)
本年累计数             (非限定性)
本年累计数          (限定性)
本年累计数            (合计)
一,收入
其中:捐赠收入
1
6,907.06
123,339.29
130,246.35
282,060.62
2,756,804.58
3,038,865.20
     会费收入
2
-
-
-
-
-
-
     提供服务收入
3
-
-
-
-
-
-
     商品销售收入
4
-
-
-
-
-
-
     政府补助收入
5
-
-
-
-
-
-
     投资收益
6
-
-
-
51,890.30
-
51,890.30
     其他收入
9
-
-
-
1,712.48
-
1,712.48
     收入合计
10
6,907.06
123,339.29
130,246.35
335,663.40
2,756,804.58
3,092,467.98
二,费用
                      -
-
-
-
-
-
(一)业务活动成本
12
-
191,203.65
191,203.65
-
2,457,502.45
2,457,502.45
其中:
13
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
  (二)管理费用
21
20,933.12
-
20,933.12
215,811.97
-
215,811.97
  (三)筹资费用
24
135.00
-
135.00
75,660.10
-
75,660.10
  (四)其他费用
28
-
-
-
-
-
-
费用合计
35
21,068.12
191,203.65
212,271.77
291,472.07
2,457,502.45
2,748,974.52
三,限定性净资产转为非限定性净资产
40
-
-
-
-
-
-
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
       -14,161.06
        -67,864.36
        -82,025.42
             44,191.33
             299,302.13
          343,493.46

资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
会民非01表 单位:元
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 资产负债表日: 2018-11-30
纳税人识别号:534400000651228180 所属时期:2018-11-01 至  2018-11-30
资        产
行次
年初数
期末数
负债和股东权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
    货币资金
1
168,245.20
360,201.71
短期借款
61
-
-
    短期投资
2
1,870,000.00
1,960,000.00
应付款项
62
28,223.00
28,223.00
    应收款项
3
-
-
应付工资
63
20,300.00
22,200.00
    预付账款
4
76,571.00
37,653.00
应交税金
65
-
-
    其他应收款
5
2,684.40
8,232.98
预收账款
66
-
-
    存货
8
-
-
其他应付款
67
-
-
    待摊费用
9
-
-
预提费用
71
-
-
    一年内到期的长期债权投资
15
-
-
预计负债
72
-
-
    其他流动资产
18
-
-
一年内到期的长期负债
74
-
-
    流动资产合计
20
2,117,500.60
2,366,087.69
其他流动负债
78
-
-
长期投资:
            -
-
流动负债合计
80
48,523.00
50,423.00
    长期股权投资
21
-
-
长期负债:
            -
-
    长期债权投资
24
-
-
长期借款
81
-
-
    长期投资合计
30
-
-
长期应付款
84
-
-
固定资产:
            -
-
其他长期负债
88
-
-
    固定资产原价
31
18,655.00
25,833.95
长期负债合计
90
-
-
      减:累计折旧
32
8,257.31
13,074.37
-
-
    固定资产净值
33
10,397.69
12,759.58
受托代理负债:
            -
-
    在建工程
34
-
-
受托代理负债
91
-
-
    文化文物资产
35
-
-
-
-
    固定资产清理
38
-
-
负债合计
100
48,523.00
50,423.00
    固定资产合计
40
10,397.69
12,759.58
-
-
   无形资产:
            -
-
-
-
    无形资产
41
-
94,444.48
净资产:
            -
-
            -
-
非限定性资产
101
79,375.29
148,288.28
   受托代理资产:
            -
-
限定性资产
105
2,000,000.00
2,274,580.47
    受托代理资产
51
-
-
净资产合计
111
2,079,375.29
2,422,868.75
    资产合计
60
2,127,898.29
2,473,291.75
负债和净资产合计
120
2,127,898.29
2,473,291.75

百蹊教育基金会捐款收入明细(2018年11月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期
收入
捐赠人ID
百蹊项目ID
项目名称
渠道
2018-11-01  08:11:12.0
150.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-01  08:59:42.0
1.66
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-01  11:26:17.0
50.00
丁毅佳
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-01  19:13:45.0
50.00
Donny
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-02  11:48:59.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-02  15:17:13.0
1,000.00
MissLeong
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-02  18:16:52.0
200.00
fj
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-03  08:50:35.0
100.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  10:27:13.0
10.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  11:22:41.0
50.00
猪哼哼
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  11:40:28.0
100.00
lixing
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  11:42:59.0
100.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  11:43:33.0
100.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-03  11:43:35.0
200.00
大董77
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  11:44:45.0
100.00
曲金
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-03  11:45:54.0
50.00
王洁
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  11:52:59.0
85.00
百蹊助学
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  14:23:43.0
100.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-03  14:49:13.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-03  18:32:49.0
111.00
成都百樾教育咨询有限公司
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-03  18:34:00.0
100.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-04  12:48:53.0
100.00
万业勤
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-04 13:05:12.0            200.00
梁璐
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-04  17:42:17.0            200.00
叶国枝
TSJ18045 TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目 微信
2018-11-04 19:45:31.0            100.00
杨星月
TSJ18045 TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目 微信
2018-11-04 19:46:24.0
66.66
醉醉
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-04  23:00:33.0
100.00
杨星月
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-05  10:18:17.0
200.00
张晓莉
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-05  17:33:51.0
1,000.00
郜变霞
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-05  17:50:27.0
100.00
陈刺猬
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-05  18:04:52.0
100.00
蚊子
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-06  10:14:47.0
50.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-06  11:16:18.0
6.66
游俊杰,游世杰
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-06  17:39:37.0
200.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-06  23:00:44.0
200.00
彭小岔
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-07  00:46:26.0
100.00
猪画
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-07  15:22:05.0
500.00
vacant
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-07  16:19:42.0
5.66
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-07  22:56:16.0
15.00
惠惠
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-08  07:13:11.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-08  08:56:24.0
2,589.21
北京春苗
TSJ18043
百蹊乡村中小学班级图书角综合项目
微信
2018-11-08  11:09:44.0
4.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-08  16:30:40.0
101.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-08  23:52:04.0
1.00
专业小爸
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-09  10:38:31.0
30.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-09  11:43:26.0
100.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-09  11:44:09.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-09  12:45:54.0
20.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-09  19:32:49.0
1,137.60
北京春苗
TSJ18043
百蹊乡村中小学班级图书角综合项目
微信
2018-11-10  10:00:05.0
100.00
赖依林
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-10  10:09:07.0
50.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-10  10:13:16.0
100.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-10  10:48:06.0
50.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-10  11:10:14.0
20.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-10  19:34:23.0
50.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-10  20:06:19.0
100.00
LiTianU
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-10  20:47:48.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-11  00:02:23.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-11  11:11:23.0
313.33
alex
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-11  11:26:07.0
5.00
惠惠
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-11  11:27:05.0
0.06
惠惠
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-11  12:43:47.0
5.00
惠惠
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-11  13:34:49.0
10.00
惠惠
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-11  17:11:14.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-11  17:41:57.0
200.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-11  20:36:38.0
20.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-11  20:57:52.0
3.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-11  21:12:35.0
50.00
greednut
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-12  10:53:19.0
100.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-12  14:32:30.0
1.66
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-12  15:19:09.0
2,353.24
北京春苗
TSJ18043
百蹊乡村中小学班级图书角综合项目
微信
2018-11-12  18:56:17.0
30.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-12  23:14:12.0
200.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-12  23:47:07.0
10.00
懒羊羊
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-11-12  23:51:00.0
100.00
余珊
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-12  23:52:21.0
100.00
余珊
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-14  14:45:21.0
160.00
陈城
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-14  21:30:35.0
10.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-15  11:32:24.0
200.00
李孝兵
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-15  13:03:59.0
100.00
乔烟
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-15  13:11:25.0
20.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-15  13:13:26.0
10.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-15  13:13:46.0
50.00
庞家琦
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-15  13:39:49.0
50.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-15  13:49:37.0
100.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-15  15:00:28.0
200.00
王二二妞
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-15  15:03:39.0
200.00
王二二妞
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-15  16:00:43.0
100.00
清泉章励
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-15  16:17:01.0
50.00
念兮
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
微信
2018-11-16  08:33:19.0
200.00
lilac1998
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-16  10:46:44.0
200.00
MissLeong
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-11-16  14:46:48.0
2,150.00
陈倩蕾
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-16  20:41:03.0
200.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-17  07:46:57.0
200.00
刘咏梅
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-17  16:23:38.0
5.00
惠惠
BXYYJF
百蹊运营经费
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2018-11-18  04:54:43.0
100.00
刘会乔
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百蹊运营经费
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2018-11-18  04:55:39.0
100.00
刘会乔
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百蹊常年募捐
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2018-11-18  11:59:07.0
50.00
Hofie
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百蹊常年募捐
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2018-11-18  22:19:00.0
100.00
吴先生
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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50.00
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百蹊常年募捐
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4.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
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200.00
BXYYJF
百蹊运营经费
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2018-11-20  12:53:57.0
100.00
萧碧君
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TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-20  15:10:50.0
5.60
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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50.00
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百蹊运营经费
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50.00
BXYYJF
百蹊运营经费
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2018-11-21  19:54:59.0
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百蹊常年募捐
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2018-11-21  22:41:10.0
2.66
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百蹊运营经费
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20.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-22  08:04:39.0
15.00
惠惠
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百蹊运营经费
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TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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百蹊运营经费
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20.01
孙海铎
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百蹊运营经费
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2018-11-23  03:11:37.0
300.00
yixuan
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TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-23  09:33:04.0
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TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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张惠予
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百蹊常年募捐
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2018-11-25  08:40:34.0
100.00
小谢
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-25  08:55:05.0
2.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
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2018-11-25  15:34:18.0
500.00
清泉章励
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-25  18:41:01.0
180.00
11月25日绿光儿童城市探索
BXYYJF
百蹊运营经费
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2018-11-26  00:50:47.0
100.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-26  09:42:08.0
6.60
江兰兰
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-26  09:51:09.0
20.00
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百蹊运营经费
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2018-11-26  16:17:42.0
30.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-26  17:23:01.0
2,000.00
关云
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百蹊常年募捐
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2018-11-27  00:22:46.0
50.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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100.00
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百蹊运营经费
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2018-11-27  15:18:01.0
1,715.86
北京春苗
TSJ18043
百蹊乡村中小学班级图书角综合项目
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10.00
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TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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百蹊运营经费
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50.00
BXYYJF
百蹊运营经费
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112.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-28  22:55:25.0
120.00
东桐妈
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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百蹊常年募捐
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20.00
王小姐
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-29  08:02:21.0
400.00
孙海铎
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百蹊运营经费
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2018-11-29  09:23:46.0
10.80
北京春苗
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百蹊乡村中小学班级图书角综合项目
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2018-11-29  13:50:25.0
129.00
丁虫虫
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百蹊常年募捐
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2018-11-30  14:44:52.0
5.00
BXCNMJ
百蹊常年募捐
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2018-11-30  17:08:43.0
50.00
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-30  17:38:06.0
500.00
陈多多
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百蹊常年募捐
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2018-11-30  22:03:26.0
81.48
北京春苗
TSJ18043
百蹊乡村中小学班级图书角综合项目
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2018-11-30  22:19:06.0
16.60
TSJ18045
TSJ18045江西上犹三所学校班级图书角项目
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2018-11-09  00:00:00.0
5,000.00
李本纲
TSJ18043
百蹊乡村中小学班级图书角综合项目
银行
2018-11-02  00:00:00.0
41,294.00
厦门汉嘉家居国际贸易有限公司
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四川布拖县布拖中学励志班项目第2期
银行
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550.00
王梓默
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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550.00
符建敏
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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550.00
凌 宏
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
支付宝
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熊银萍
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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王子仪
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
支付宝
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550.00
王子睿
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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徐 莉
BXTT-LBXZ-01
联补乡中心校整校综合管理提升项目
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550.00
卜音杰
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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何明东
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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何明南
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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刘佳谊
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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冯晓华
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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廖小云
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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甘朝阳
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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李云祥
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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张慧敏
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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李 萍
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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郭宸瑀
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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甘朝玉
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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王 静
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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潘 春
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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李东红
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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宋文彬
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联补乡中心校整校综合管理提升项目
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汪蓉晖
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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3,960.00
巴布豆
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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1,320.00
茅桂珠
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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吴沛琦
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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赵天行
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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吴玉萍
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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孙永明
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
支付宝
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于晓慧
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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卢炜琳
BXTT-LAXZ-01
乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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任泽宇
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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660.00
林姬艳
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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120.00
LOH江南FB帮
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乐安乡中心校整校综合管理提升项目
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百合花开
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四川布拖
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林飞扬
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宁夏彭阳
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林飞扬
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宁夏彭阳
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林飞扬
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宁夏彭阳
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林飞扬
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宁夏彭阳
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880.00
李静怡
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宁夏彭阳
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苏桂玲
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湖北郧西
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缪明
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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深圳科赢思贸易有限公司
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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杨柳
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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shirley
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甘肃景泰
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胡丹
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甘肃景泰
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梁军
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甘肃景泰
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叶哲灏
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甘肃景泰
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胡丹
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甘肃景泰
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傅坚军
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甘肃景泰
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梁嘉欣
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甘肃景泰
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刘贵
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甘肃景泰
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梁军
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甘肃景泰
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许奕珊
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甘肃景泰
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顾冰心
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甘肃景泰
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甘肃景泰
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方荔楠
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甘肃景泰
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曹甜
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甘肃景泰
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许奕珊
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甘肃景泰
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静等花开
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甘肃景泰
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奚青
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甘肃景泰
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甘肃景泰
微信
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莫伟林
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甘肃景泰
微信
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深圳科赢思贸易有限公司
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宁夏彭阳
银行
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LPan
BXTG15012
2015年百蹊保温水壶义卖项目
微店
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300.00
肉(一对一巴马退回)
一对一巴马
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2018-11-09  09:17:54.0
1,200.00
百蹊助学~大飞(一对一湖北郧西退回)
湖北郧西
微信
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-300.00
一对一巴马退款退回给资助人
一对一巴马
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-1,200.00
一对一郧西退款退回给资助人
湖北郧西
2018-11-30 0:00
-1,280.00
冯开江辍学,助学金退回资助人
湖北郧西
合计
     130,246.35