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2022年6月财务报表及捐款明细

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kiwimini 发表于 2022-7-15 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
百蹊教育基金会捐款明细(2022年6月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期收入捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
20220602 13:19:28
30,000.00
北京百科****限公司 BXSW22114四川布拖2022年小学教辅项目银行
20220602 14:22:04
2,695.00
东莞光阳****限公司 BXTG20050小林老师康乃馨杯子项目银行
20220608 14:29:44
10,000.00
广州心馨****限公司 KNXJKJH康乃馨健康计划银行
20220626 15:52:27
2,980.00
享学荟教****限公司 TSJ21069广东揭西乡村学校班级图书角项目银行
2022-06-01 22:27:10.0
100.00
KNXJKJH康乃馨健康计划微信
20220614113424
1,100.00
陈* 一对一四川布拖D(西昌)一对一四川布拖D(西昌)微信
20220614113508
550.00
陈* 一对一四川布拖A一对一四川布拖A微信
20220614113539
330.00
陈* 一对一四川布拖C一对一四川布拖C微信
20220620161502
550.00
綦*旭 一对一四川布拖B一对一四川布拖B微信
20220604191709
550.00
张* 一对一四川布拖C一对一四川布拖C微信
20220611065220
880.00
张*子 一对一四川布拖A一对一四川布拖A微信
20220608201450
880.00
车* 一对一四川布拖A一对一四川布拖A微信
20220602150556
880.00
廖*山 一对一四川布拖A一对一四川布拖A微信
20220607111439
550.00
奶* 一对一四川布拖A一对一四川布拖A微信
20220607103153
880.00
卢*林 一对一湖北郧西组一对一湖北郧西组微信
20220610081611
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609165342
2,200.00
篮* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220611084526
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609113103
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609121755
2,200.00
林* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609120219
2,200.00
李* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609114616
2,200.00
王* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220610081538
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609113135
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609145229
2,200.00
温*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220611084509
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220611084440
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220614094855
2,200.00
罗* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609113119
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609113248
2,200.00
杨*鑫 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609144549
2,200.00
李*乐 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609113717
2,200.00
张*娇 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609122619
2,200.00
sa**y BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609165324
2,200.00
篮* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220610081521
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609125617
2,200.00
江*苑 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609115357
2,200.00
吴* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609115538
2,200.00
萧*龙 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609165359
2,200.00
篮* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609115016
2,200.00
罗* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609122217
2,200.00
郭*锋 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609113043
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220611204306
2,200.00
李* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220610081555
2,200.00
杜*红 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220609114647
2,200.00
王* BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
20220614120501
2,200.00
王*平 BXTT-MYSY-09绵阳市艺术学校团体助学项目九期微信
2022-6-30 17:34
-880.00
退款 一对一四川峨边组一对一四川峨边组微信
2022-6-28 17:33
-1,320.00
退款 一对一广西巴马组一对一广西巴马组微信
2022-6-28 17:29
-1,320.00
退款 一对一广西巴马组一对一广西巴马组微信
2022-6-28 17:25
-880.00
退款 一对一广西巴马组一对一广西巴马组微信
2022-6-28 17:22
-550.00
退款 一对一广西巴马组一对一广西巴马组微信
2022-6-28 17:20
-880.00
退款 一对一广西巴马组一对一广西巴马组微信
2022-6-28 17:17
-1,100.00
退款 一对一广西巴马组一对一广西巴马组微信
   
合计 114,195.00

 楼主| kiwimini 发表于 2022-7-15 16:25 | 显示全部楼层
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2022-6-30               会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2022-06-01 至 2022-06-30单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
其中:捐赠收入10.00114195.00 114195.00 114413.702401854.17 2516267.87
会费收入20.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 -62579.61 0.00 -62579.61
其他收入9952.77 0.00 952.77 1602.53 0.00 1602.53
收入合计10 952.77 114195.00 115147.77 53436.62 2401854.17 2455290.79
二,费用
(一)业务活动成本12362530.90 362530.90 2629387.92 2629387.92
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用2126054.56 26054.56 164109.07 164109.07
(三)筹资费用244627.90 5000.00 9627.90 13102.76 30000.00 43102.76
(四)其他费用28522.00 522.00 3785.50 3785.50
费用合计35 31204.46 367530.90 398735.36 180997.33 2659387.92 2840385.25
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -30251.69 -253335.90 -283587.59 -127560.71 -257533.75 -385094.46

 楼主| kiwimini 发表于 2022-7-15 16:25 | 显示全部楼层
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2022-06-30会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2022-06-01 至 2022-06-30单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 3,211,145.84 536,107.51短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 250,000.00 2,500,000.00应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00应付工资63 60,577.48 38,534.60
预付账款4 0.00 0.00应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 8,897.50 35,131.77预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 3,470,043.34 3,071,239.28 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 60,577.48 38,534.60
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 23,250.60 23,250.60
固定资产净值33 2,583.35 2,583.35 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 60,577.48 38,534.60
固定资产合计40 2,583.35 2,583.35
无形资产:
无形资产41 43,055.92 34,722.64净资产:
非限定性资产101 451,766.79 324,206.08
受托代理资产:限定性资产105 3,003,338.34 2,745,804.59
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 3,455,105.13 3,070,010.67
资产合计60 3,515,682.61 3,108,545.27 负债和净资产合计120 3,515,682.61 3,108,545.27

 楼主| kiwimini 发表于 2022-7-15 16:26 | 显示全部楼层
百蹊教育基金会捐款明细(2022年6月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
支付日期金额支付项目名捐赠人ID备注
2022-06-30 23:25:54
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*妈
2022-06-30 16:32:46
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划
2022-06-30 09:22:27
36.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*爽
2022-06-30 09:18:25
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划纪*娟
2022-06-30 09:16:45
20.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划陈*玲
2022-06-30 09:04:53
30.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划李*茵
2022-06-30 08:48:08
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*娉
2022-06-30 08:43:02
30.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*洁
2022-06-29 14:59:06
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划徐*溪
2022-06-29 08:53:38
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划刘*姐
2022-06-29 08:53:32
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划何*婷
2022-06-29 08:52:28
300.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划邵*轩
2022-06-29 08:52:26
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*敏
2022-06-29 08:38:11
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划蜗牛(Ju*****s)
2022-06-29 08:34:02
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划姚*章
2022-06-29 08:31:29
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划曲*松
2022-06-29 08:26:42
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划松**月
2022-06-29 08:26:34
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划陈*石
2022-06-29 08:25:31
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划高*银
2022-06-29 08:25:23
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划陈*敏
2022-06-28 09:08:18
20.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划王*慧
2022-06-28 09:07:54
80.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划羔羔****地球
2022-06-28 09:05:50
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*醉
2022-06-28 08:55:06
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划陈*钰
2022-06-28 08:46:04
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划
2022-06-28 08:46:03
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*刚
2022-06-28 08:45:53
20.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划侯*玲
2022-06-28 08:38:09
30.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*白
2022-06-28 08:38:03
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划林*威
2022-06-28 08:33:13
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划胡*贤
2022-06-27 08:34:37
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划王*方
2022-06-27 08:33:53
41.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*颖
2022-06-27 08:27:27
28.88
守护“蹊”望—百蹊月捐计划曾*艳
2022-06-26 09:05:09
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划达**玛
2022-06-26 09:04:12
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划杨*婧
2022-06-26 08:59:39
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*丽
2022-06-26 08:58:48
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划曾*天
2022-06-26 08:58:35
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划易*姐
2022-06-26 08:58:24
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*艳
2022-06-26 08:49:48
30.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*超
2022-06-26 08:38:23
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划陈*华
2022-06-26 08:33:05
20.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划谢*玲
2022-06-26 08:31:47
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划尹*剑
2022-06-26 08:31:38
200.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划景*霞
2022-06-26 08:30:59
20.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*唯
2022-06-26 08:27:29
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*清
2022-06-26 08:27:20
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划高*波
2022-06-26 08:27:05
20.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划一**雨
2022-06-26 08:27:05
88.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划黄*琼
2022-06-26 08:26:47
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划韩*嫣
2022-06-26 08:26:45
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*艳
2022-06-25 21:23:09
20.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划何*红
2022-06-25 09:20:59
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*远
2022-06-25 09:15:11
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划西
2022-06-25 09:13:55
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划钟*浜
2022-06-25 09:04:47
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划吴*芳
2022-06-25 09:02:53
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*家
2022-06-25 08:55:10
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*倩
2022-06-25 08:31:16
25.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划陈*琳
2022-06-25 08:29:55
100.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*聪
2022-06-25 08:29:23
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划胡*行
2022-06-25 08:29:10
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划潘*骁
2022-06-25 08:29:00
50.00
守护“蹊”望—百蹊月捐计划*润
2022-06-25 08:28:59
100.00
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