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2020年04月财务报表及捐款明细表

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kiwimini 发表于 2020-5-26 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kiwimini 于 2021-12-9 15:10 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2020年4月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
2020-04-01 12:04:58.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 13:43:43.0
50.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-01 15:04:15.0
100.00
刘营营BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 15:17:25.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 15:17:31.0
100.00
张聪BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-01 15:17:58.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 15:24:01.0
30.00
顾顾BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-01 15:27:25.0
88.00
吴魏BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-01 15:29:22.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 15:31:10.0
110.00
百蹊助学BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 15:38:59.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 15:57:56.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 16:15:53.0
100.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-01 19:52:26.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-01 20:05:28.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-02 03:38:00.0
100.00
猪画BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-02 09:21:04.0
50.00
黄玉萍BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-02 09:26:28.0
100.00
史蔚青BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-02 11:20:41.0
100.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-02 11:36:53.0
2,000.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-02 13:10:37.0
500.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-02 14:21:11.0
30.00
小杰BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-02 14:28:22.0
200.00
夏平静BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-02 19:40:07.0
30.00
麦素芳BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-03 18:39:03.0
200.00
顾冰心BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-04 07:51:52.0
20.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-04 09:23:37.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-04 10:02:21.0
160.00
陈城BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-04 12:09:47.0
200.00
闫永昶BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-04 15:06:00.0
1.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-04 21:50:26.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-05 13:13:25.0
100.00
阿宝BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-06 11:18:07.0
1,000.00
李巍BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-06 13:08:45.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-06 13:24:21.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-07 11:04:19.0
10.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-07 11:30:59.0
100.00
李伊雯BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-08 16:50:58.0
2,000.00
陈金兰BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-08 17:37:09.0
6.00
俊世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-08 20:51:23.0
10.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-09 11:08:47.0
10.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-09 15:52:44.0
10.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-09 19:35:00.0
10.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-10 00:53:51.0
100.00
蚊子BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-10 08:58:57.0
10.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-10 10:48:13.0
90.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-10 11:50:20.0
10.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-10 19:36:36.0
200.00
黄家祥BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-10 21:43:05.0
10.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-10 22:05:20.0
10.00
懒羊羊BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-11 12:35:28.0
6.66
游世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-11 19:58:02.0
180.00
丁慧蓉BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-12 00:16:48.0
20.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-13 11:05:21.0
10.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-13 17:21:37.0
50.00
庞家琦(更的的)BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-14 11:12:17.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-14 11:16:09.0
100.00
代钟家捐款BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-14 15:51:39.0
10.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-14 16:07:04.0
10.00
bjyxBXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-15 09:01:02.0
100.00
糖糖BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-15 09:02:38.0
50.00
糖糖BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-15 09:43:24.0
200.00
李静BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-15 09:45:50.0
200.00
忧郁犬BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-15 09:53:32.0
2,000.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-15 10:46:22.0
20.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-15 11:08:46.0
500.00
孟秀琳BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-15 11:36:28.0
30.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-15 13:35:45.0
100.00
夏成君BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-15 13:36:56.0
100.00
王荣罡BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-16 09:41:14.0
30.00
bjyxBXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-16 22:04:18.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-17 00:52:23.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-17 09:13:14.0
3.85
世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-17 11:27:40.0
500.00
李静BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-17 13:13:27.0
500.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-17 20:22:06.0
50.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-19 18:23:55.0
120.00
李瑜BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-19 18:26:59.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-19 18:37:26.0
200.00
May DaiBXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-20 09:55:36.0
100.00
陈城BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-20 16:17:57.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-21 19:32:56.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-21 21:26:50.0
16.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-22 18:12:42.0
30.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-22 18:13:52.0
3.86
世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-22 18:33:34.0
100.00
陈城BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-22 19:20:23.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-22 19:29:59.0
200.00
谷颖BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-22 21:13:51.0
30.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-22 21:20:26.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-23 09:08:42.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-23 13:48:41.0
30.00
雷静琳TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-23 14:00:50.0
100.00
广东南海鸿电工程管理有限公司TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-24 23:06:30.0
160.00
陈城BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-25 09:30:51.0
3.86
世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-25 13:17:33.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-25 14:29:06.0
500.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-25 16:04:54.0
100.00
猪哼哼BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-26 10:48:44.0
100.00
桃子BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-26 12:48:46.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-26 13:05:08.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-26 14:14:12.0
2,990.00
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 14:25:37.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-26 17:23:27.0
50.00
丁艳BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-26 18:34:55.0
2,990.00
艾米TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 18:45:22.0
131.00
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 18:48:50.0
100.00
未来有可能是亲家TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 19:03:12.0
30.00
NinaTSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 20:59:26.0
20.00
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 21:18:47.0
200.00
小米TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 22:39:52.0
0.10
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 22:40:49.0
0.10
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 22:42:16.0
0.10
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-26 23:29:26.0
0.10
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-27 09:53:50.0
1.00
alexTSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-27 09:55:40.0
1.00
alexTSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-27 19:47:30.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-27 21:27:04.0
16.00
晴晴BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-27 22:09:42.0
200.00
李奕燊BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-28 14:43:35.0
1.00
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-28 15:25:38.0
100.00
颠他爸爸BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 16:08:41.0
0.10
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-28 16:23:32.0
1,000.00
粤丰邓董BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 16:28:57.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-28 16:37:37.0
200.00
袁先生BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-28 16:40:08.0
200.00
袁先生BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 16:49:24.0
100.00
王小姐BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 16:58:25.0
100.00
廖育聪BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-28 17:25:44.0
100.00
刘生BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-28 17:31:08.0
200.00
袁先生BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-28 17:38:25.0
100.00
曹彩虹BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 17:39:07.0
100.00
曹彩虹BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-28 17:49:16.0
1,000.00
颠他嫲嫲BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 18:08:41.0
20.00
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 20:18:10.0
50.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-28 22:41:33.0
10.00
水狐狸工作室BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-28 23:10:35.0
140.00
水狐狸jxh工作室BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 01:52:53.0
2.00
辞翎酱BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 06:52:09.0
17.20
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 09:16:32.0
0.02
张倩雪BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 09:17:24.0
0.10
张倩雪BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 09:19:27.0
0.02
张倩雪BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 09:22:20.0
50.00
罗丽娥BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-04-29 09:44:34.0
0.01
张倩雪BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 15:33:15.0
0.01
张倩雪BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 16:19:57.0
200.00
吴爱红BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-04-29 16:52:40.0
100.00
素未谋面的圈友TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-29 16:55:22.0
300.00
一起实习的朋友TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-29 17:00:02.0
50.00
二宝的心意TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-29 17:00:26.0
20.00
莫莫TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-29 17:04:52.0
20.00
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-29 17:16:17.0
22.88
TSJ18047TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-04-29 21:33:09.0
12.00
陳本玥濤BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-04-29 22:39:43.0
2.00
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合计
494,125.64

 楼主| kiwimini 发表于 2020-5-26 14:16 | 显示全部楼层
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2020-04-30会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-04-01 至 2020-04-30单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 425,284.80 671,074.70 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 2,023,628.00 1,932,628.00 应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 61,740.60 27,106.77
预付账款4 0.00 31,000.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 13,099.44 7,227.38 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,462,012.24 2,641,930.08 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 61,740.60 27,106.77
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 19,840.67 20,558.55
固定资产净值33 5,993.28 5,275.40 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 61,740.60 27,106.77
固定资产合计40 5,993.28 5,275.40
无形资产:
无形资产41 76,389.04 70,833.52 净资产:
非限定性资产101 135,408.51 177,000.57
受托代理资产:限定性资产105 2,347,245.45 2,513,931.66
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,482,653.96 2,690,932.23
资产合计60 2,544,394.56 2,718,039.00 负债和净资产合计120 2,544,394.56 2,718,039.00

 楼主| kiwimini 发表于 2020-5-26 14:16 | 显示全部楼层
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-04-30                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-04-01 至 2020-04-30单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-
-
-
-
-
-
其中:捐赠收入1 13043.00 481082.64 494125.64 70674.32 702666.13 773340.45
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 44483.02 0.00 44483.02
其他收入9 0.00 0.00 0.00 240.08 0.00 240.08
收入合计10 13043.00 481082.64 494125.64 115397.42 702666.13 818063.55
二,费用
(一)业务活动成本12 63275.37 63275.37 535709.92 535709.92
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 22260.59 22260.59 71625.86 71625.86
(三)筹资费用24 1236.50 1236.50 2449.50 2449.50
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 23497.09 63275.37 86772.46 74075.36 535709.92 609785.28
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -10454.09 417807.27 407353.18 41322.06 166956.21 208278.27

 楼主| kiwimini 发表于 2020-7-16 14:39 | 显示全部楼层
第3楼作废,以此楼数据为准
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-04-30                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-04-01 至 2020-04-30单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其中:捐赠收入1 13043.00 481082.64 494125.64 70674.32 702666.13 773340.45
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 44483.02 0.00 44483.02
其他收入9 0.00 0.00 0.00 240.08 0.00 240.08
收入合计10 13043.00 481082.64 494125.64 115397.42 702666.13 818063.55
二,费用
(一)业务活动成本12 63275.37 63275.37 535709.92 535709.92
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 23022.37 23022.37 77235.44 77235.44
(三)筹资费用24 1236.50 1236.50 2449.50 2449.50
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 24258.87 63275.37 87534.24 79684.94 535709.92 615394.86
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -11215.87 417807.27 406591.40 35712.48 166956.21 202668.69


 楼主| kiwimini 发表于 2020-7-16 14:40 | 显示全部楼层
第2楼作废,以此楼数据为准
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2020-04-30会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-04-01 至 2020-04-30单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 425,284.80 671,074.70 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 2,023,628.00 1,932,628.00 应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 61,740.60 38,103.69
预付账款4 0.00 31,000.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 13,099.44 12,614.72 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,462,012.24 2,647,317.42 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 61,740.60 38,103.69
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 19,840.67 20,558.55
固定资产净值33 5,993.28 5,275.40 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 61,740.60 38,103.69
固定资产合计40 5,993.28 5,275.40
无形资产:
无形资产41 76,389.04 70,833.52 净资产:
非限定性资产101 135,408.51 171,390.99
受托代理资产:限定性资产105 2,347,245.45 2,513,931.66
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,482,653.96 2,685,322.65
资产合计60 2,544,394.56 2,723,426.34 负债和净资产合计120 2,544,394.56 2,723,426.34


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