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[项目总结] BXSW17084-2017年四川省布拖县春季实物综合项目——项目总结

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热肉儿 发表于 2018-1-24 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 热肉儿 于 2018-2-8 10:06 编辑

一、项目概况        
  布拖县-国家级贫困县,位于四川省西南部,在凉山彝族自治州的东南,地处“云贵高原”,与云南的巧家县隔金沙江相望,深藏于小凉山山脉,1955年3月建县,是一个彝族聚居的高寒山区半农半牧县。县城海拔2385米,距州府西昌114公里,有彝、汉、藏、回、苗等十多个民族,其中,彝族人口占总人口数的94%,布拖县内九分高山一分沟(县境内海拔2000米以上高寒山区占全县总幅员面积的89%,海拔2000米以下地区占11%),境内最高的阿布择鲁山海拔3891米。
    百蹊助学网(百蹊教育基金会前身)于2007年3月开始在布拖县开展助学活动,至20174月,已有10年时间。百蹊教育基金会在百蹊助学网的基础上发展而来,于20134月1日正式成立。具体情况详见《百蹊教育基金会成立公告》。
受团体组委托,每学期为四川布拖的团体项目(拉果中心校盲点班23期、联补乡中心校、乌依乡中心校、乌依乡阿布洛哈林川小学、乐安乡中心校、乌科乡中心校、特木里小学、交际河中学女子班12期、拖觉中心校女子班)配备实物资助,支持团体项目执行。


二、项目执行
  本实物分项于2017413日出计划书并开始实施。

  本实物分项执行进度明细表
采购项目
采购日期
负责人
供货方
数量
单位
发货日期
到货日期
发放日期
衣服
2017-4-6
歪宝
深圳市鑫利来服饰有限公司
2024
2017-11-1
2017-12-4
2017-12-4
鞋子
2017-3-31
力行
周士明
206
2017-4-2
2017-4-6
2017-4-13
内短裤
2017-4-18
歪宝
深圳市龙点服饰有限公司
5613
2017-11-1
2017-12-4
2017-12-4

实物分项在百蹊论坛公开地址:
项目进展帖:有项目的反馈照片与收据)http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23699

三、费用结算
  本项目预算164,450元,公开募捐金额88,000元,于2017420日百蹊微信发布募捐,59日募款结束,共收到275笔捐款,共计68,000元,使用常年募捐捐款20,000元;未公开募捐的特木里小学女童班、交际河中学女子班1&2期、拖觉中心校女子班和乌科乡中心校的物资共计76,450元,由各团体资助人提供(其中,拖觉镇中心校女子班和交际河中心校女子班2期的运动鞋部分,费用已并入BXSW16081项目中,但与本项目一同实施)。费用情况请详见以下表格。
3.1资金使用

3.1.1预决算汇总表

采购费
运输费
实施费
合计
项目预算
146000
3500
14950
164450
实际支
145592.26
89
7570.05
153251.31
实际/预算
99.72%
2.54%
50.64%
93.19%
结余
407.74
3411
7379.95
11198.69


3.1.2决算明细表
类别
预算金额
决算单价
数量
决算金额
预算-决算
鞋子
4532
22
206
4532
0
内短裤
20000
3-4元
5613
19620.26
379.74
运动套装衣服
121440
60
2024
121440
0
预算采购费小计
146000
实际采购费小计
145592.26
407.74
预算运费
3500
衣服+短裤
50
3411
鞋子
0
其它
39
实际费小计
89
实施
14950
2017.4全职工作人员业务活动成本分摊费
1236.15
7379.95
2017.5全职工作人员业务活动成本分摊费
1812.07
2017.6全职工作人员业务活动成本分摊费
2077.57
2017.7全职工作人员业务活动成本分摊费
1472.06
2017.8全职工作人员业务活动成本分摊费
972.20
小计
7570.05
预算采购及运输费总计
149500
实际采购及运输费用总计
145681.26
3818.74



3.1.3团体项目子项收支汇总表
班级/学校子项
项目预算
采购支出
实施费支出
计支出
实际节余
交际河中学女子班2
4710
4182
236.8
4418.8
291.2
拖觉中心校女子班
5071
4510
255.38
4765.38
305.62
交际河中学女子班1
4346
3854
218.23
4072.23
273.77
特木里小学女童班
5532
4901.26
277.53
5178.79
353.21
乌科乡中心校
21041
18891
1069.7
19960.7
1080.3
乐安乡中心校衣服)
35750
32400
1834.65
34234.65
1515.35
76450
68738.26
3892.29
72630.55
3819.45
本项目公开募捐的6所学校预算76450实施子项的节余费留在原团体项目上,用于该团体项目下一学期的运作。



3.1.4
开募捐子项收支汇总表
班级/学校子项
采购预算
采购支出
运费支出
实施费支出
合计支出
拉果中心校盲点班【2期】
2900
2818
14.8
3677.76
80620.76
拉果中心校盲点班【3期】
2400
2396
14.8
联补乡中心校
34200
33834
14.8
乌依乡中心校
27300
27491
14.8
乌依乡阿布洛哈林川小学
4700
4652
14.8
乐安乡中心校(短裤)1
5500
5663
15
合计
77000
76854
89(注2)
  
  本项目公开募捐的6学校采购预算77000,运费3000元,实际采购和运费共支出769433057元节余将用于后续实物项目。实施费预算8000实际支出3677.76,节余4322.24元,该节余将用于蹊基金会项目执行,调查,复查等工作费用及运营。
  备注1乐安心校资助方案在201612月确定资助协议衣物中不含短裤。在本学期本项目立项期间,蹊计划向所有小学提供衣服件和短裤3,因此乐安中心校的衣服资金仍由原团体资助人提供,而短裤资金通过公开募捐得。
  备注2项目短裤和衣服均在深圳生产,计划短裤生产完成后城包邮到衣服工厂并寄出。实际上衣服的生产严重超期,具体见问题5.1后衣服和短裤均由衣服厂家邮到布拖使用原计划的费预算。89元是票据和物资在县城内的转运费。



3.2资金收支



3.2.1资金收入流水表
汇款方式
资助人
金额(元)
备注
微信公开募捐
275名微信捐助人
68000
4月20日发布募捐,5月9日结束。
常年募捐捐款
常年募捐捐助人
20000

团体资助
各团体资助人
76450
特木里小学女童班、交际河中学女子班1&2期、拖觉中心校女子班和乌科乡中心校的物资共计76,450元,由各团体资助人提供(其中,拖觉镇中心校女子班和交际河中心校女子班2期的运动鞋部分,费用已并入BXSW16081项目中,但与本项目一同实施)

合计:
164450




3.2.2资金支出流水表
支出日期
支出事项
收款方
金额()
备注
2017.4.11
衣服40%定金
深圳市鑫利来服饰有限公司
48576
2017.5.5
鞋子
黄力行
4532
百蹊义工先行垫付,再报销。
2017.5.5
内短裤
深圳市龙点服饰有限公司
19620.26
2017.5.15
快递费(合同,发票等)
叶玉怡
39
快递寄到百蹊办公室到付
2017.6.30
衣服60%尾款
深圳市鑫利来服饰有限公司
72864
2017.12.21
项目中内裤、外衣转运费
何云海
50
合计支出:
145681.26
  备注:关于拖觉中心校女子班和交际河中学女子班2期的学生的运动鞋,与其它学校运动鞋一起在本项目中采购,但这2班的费用已经在BXSW16081项目总具体点击此处)单独计算。保持BXSW17084项目完整性,和与项目计划的对应,相关数字仍做保留。


四、
学校反馈
编号
学校
衣服数量
鞋子数量
短裤数量
收条
照片反馈
1
拉果中心校
74
/
120/222(注1)
已提供
已提供
2
联补乡中心校
409/480(注2)
/
1440
已提供
已提供
3
乌依乡中心校
390
/
1170
已提供
已提供
4
乌依乡阿布洛哈林川小学
66
/
198
已提供
已提供
5
乐安乡中心校
540
/
1620
已提供
已提供
6
乌科乡中心校
268
/
780/804(注3)
已提供
已提供
7
特木里中心校
52/53(注2)
53
159
已提供
已提供
8
交际河中学
98
99(注4)

已提供
已提供
9
拖觉中心校
55
55

已提供
已提供

合计:
1952/2024
207
5487/5613



  备注1中心校采购短裤222应分2小包对应2班,1120,一个班102),经询问裤厂家发货包裹与学校收到裹数量一致,缺失120对应的学生在秋学期末已毕业升入因此已部分不再补发。
  备注2裤乡中心校经清点衣服比计划少71,特木里中心校到衣服比计划少1蹊将在下期补做批衣服。备注3科乡中学采购804,学校收到反馈显示只有780询问,学校表示不需要再补这24了。
备注4:鞋子采购交际河中学98。收反馈有一为两只右脚,厂家免费了一双正常的,因交际河中学的收条显示收到99



五、问题和说明

5.1于项目衣服交期延误说明:
[size=12.0000pt]1. 厂家提供的面料与样版不符导致延期。本期项目中布料较之前的运服面料有增重,原来是250g310g,面厂家样版面料为310g给服装厂时又变为250g,服厂拒收面料重新提供,导致整体耽误了交货期。
[size=12.0000pt]2. 服装交付延期:因面料延期,服装家基本完成生产时已6考虑学校即将放暑假,因此要厂家在9月开学后发货。但暑假期间厂家因搬厂等原因,导致9初仍无法交货,经义工现场清点,仍有部分衣服未生产完,一直到111日才发出货。家觉得严重耽误工期因此动提出承担运费包邮根据项目计划书,服装的运费由百蹊承担,但厂家发货人选择物流不当,物流运输组织极慢,”等原因导致赶上双,服装物流来回转运直124日才到布拖。



5.2
于项目衣服补做的说明:
期项目衣服原定是给春季学期的学生因上述延误后,发放给秋季学期的学生两个学期学生的数量有变化,同时因特木里和联补实际收到比项目计划少一些衣服,百蹊计划补做一批衣服,使得衣服能够覆盖到现有的班级或学校生,补做衣服将利用本项目余款百蹊非定向捐款具体补做衣服数量如下
学校
数量(件)
备注
2

60

28

71

合计
161

        补情况正工厂联系落实中,百蹊将在完成另行编写补充明告知各资助人。


5.
3期项目子质量的说明:
实物行的前几期项目的鞋子,运动鞋类都是从酷奇有限公司采购,由该公司成都仓库均价在35~48/之间。本期春季项目询价时,奇单价为45/双;出低预算考虑了另外一个商家,单价为22/半年使用下来,学校和学生反应这鞋子质量不好,脱胶现象比较严重,学生穿2016秋季酷奇的鞋子仍质量很好,学校希望今后鞋子能像款那样耐穿,百蹊将会在后续项目中考虑。下:
图片1.png
至次本项目学期所有实施工作已全部结束。

再次感谢助人对本次项目的大力支持,谢谢!
春快乐,万事如意!

          项目负责义工: vivi_1012王薇
百蹊教育基金会实物组
                2017.12.27


BXSW17084 2017年春季实物项目总结.pdf

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