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[项目总结] BXSW17087 四川省布拖县2017年秋季教辅项目——项目总结

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热肉儿 发表于 2018-1-24 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 热肉儿 于 2018-4-9 15:17 编辑

一、项目概况        
BXSW17087四川省布拖县2017年秋季教辅项目是百蹊基金会于2017年秋季开展的面向布拖地区部分中小学生的一个实物项目。该项目主要向百蹊开设团体助学的班级、学校的学生提供教辅资料,以期加强学生学习管理,提高学生的学习成绩。
该项目共惠及布拖中学等11所中学、乡中心校、村小的2109名学生,为每位学生提供一套教辅资料(不同学校的教辅资料品种有不同),项目采购的教辅在2017年9月至10月间己全部发放到学生手中。
教辅项目每学期都会采购执行,期待各位资助人下学期初继续关注和支持。

二、项目执行
本项目于2017年8月2日通过百蹊论坛和百蹊助学微信公众号开始募捐,至8月14日募捐完成,共有435名资助人参与,合计募集金额75704元。
日期
项目执行进度
2017.7.25
签订教辅采购合同
2017.8.21
教辅资料从成都分三批发货
2017.8.30-9.10
物资到达布拖,学校领取和发放
本项目在百蹊论坛公开地址:
项目计划书:
进展帖:(有项目的反馈照片与收据)

三、费用结算
本项目计划募集77000元,实际募集75704元,超募0元。具体:
历史项目BXSW17082四川省布拖县2017年春季教辅项目 向本项目提供全部结余费用2549.84元。
百蹊常年募捐根据秘书长意见,转入本项目,向本项目提供募集资金65.98元。
本次公开募集,共435位资助人通过银行、支付宝、微信捐助73088.13元。
本项目实施完成后,项目已支出74583.21元。
3.1资金使用
3.1.1预决算汇总表

采购费
运输费
实施费
合计
项目预算
68600
1400
7000
77000
实际收入
75704
实际支出
68586
118
5879.21
74583.21
支出/预
99.98%
8.43%
83.99%
96.86%
实际结余
14
1282
1120.79




3.1.2决算明细表
类别(项)
预算金额
决算金额
预算 -决算
教辅和音箱
68600
68586
14
运费
1400
118
1282
实施费
7000
2017.7全职工作人员业务活动成本分摊费
1288.05
/
2017.8全职工作人员业务活动成本分摊费
850.67
/
2017.9全职工作人员业务活动成本分摊费
894.19
/
2017.10全职工作人员业务活动成本分摊费
942.45
/
2017.10布拖走访人员保险分摊费
404.68
/
2017.10-11.1布拖访查差旅分摊费
1499.18
/
小计
5879.21
1120.79
预算项目费用总计
77000
实际项目费用总计:
74583.21
2416.79
实际收入总计
75704
实际项目费用总计:
74583.21
1120.79
本项目预算内节余2416.79元,实际募集75704元,少于预算1296元。根据项目计划书中约定的处理方式,实施费结余的1120.79元,将用于百蹊后续项目执行/调查/复查等工作费用及百蹊基金会运营费用;项目采购和运输费用结余为0元。

3.2资金收支

3.2.1资金收入流水表
资金来/汇款方式
资助人数
金额(元)
备注
常年募捐
1
65.98
常年募捐由百蹊支配用于公益项目,根据秘书长意见,转入本项目。
历史项目余款
1
2549.89
百蹊在20173月实施了《BXSW17082 四川省布拖县2017年春季教学辅导资料项目,该项目实施后有结余款2549.89元,按照该项目的计划书和实施后的《项目总结》,该笔余款转入用于本项目。
1
50

支付宝
7
1630

微信
427
71408.13

合计
436
75704

银行明细
支付时间
资助人
金额(元)
备注
2017/8/5
邓*
50
小计
50
支付宝明细
支付时间
资助人
金额()
备注
2017/8/3
陈*
500
秋季教辅
2017/8/3
王*
50
秋季教辅
2017/8/6
何*槐
300
秋季教辅
2017/8/6
胡*妮
200
秋季教辅
2017/8/7
李*明
30
秋季教辅
2017/8/10
刘*明
50
秋季教辅
2017/8/12
陈*莹
500
秋季教辅
小计
1630
微信明细
微信明细共427笔,共71408.13元,因表格篇幅较长详见第六章附件1。


3.2.2资金支出流水表
支出日期
支出事项
收款方
金额(元)
备注
2017-07-20
教辅资料第一笔款
王治杰
20000
汇丰科教图书社负责人
2017-08-05
教辅资料第二笔款
王治杰
48200
汇丰科教图书社负责人
2017-09-11
运费
钟雪飞
108
教辅从物流点到教科局
2017-09-29
交中三个班英语教学小音箱
黄力行
386

2017-10-08
补采特木里1套,牛角湾7套教辅
王治杰
0
实际为324元,见第5.2小节说明。
2017-12-21
转运费
何云海
10
交中一期初三下学期的教辅12月提前采购,采购暂由义工垫付,运费归入本项目。
合计支出:
68704

四、学校反馈
学校
数量
收条
照片反馈
1
交际河中学女子班1期
无误
已提供
已提供
2
交际河中学女子班2期
无误
已提供
已提供
3
拖觉中心校团体项目
无误
已提供
已提供
4
联补乡中心校
无误
已提供
已提供
5
拉果乡中心校
无误
已提供
已提供
6
乌科乡中心校
无误
已提供
已提供
7
乌依阿布洛哈林川小学
无误
已提供
已提供
8
乐安乡中心校
无误
已提供
已提供
9
乌依乡中辛校
无误
已提供
已提供
10
合井乡中心校
无误
已提供
已提供
11
特木里镇中心校女童班
无误
已提供
已提供
12
牛角湾乡中心校
无误
已提供
已提供
具体反馈签收照片详见第六章附件2。


五、问题和说明



5.1关于本学期教辅采购计算错误说明
本期项目中,交际河中学二期与拖觉中心校一期均为八年级(初二),两个班级共109人对《教材全解》的需求是,语、数、英、物、地理、生物、政治7门课教材全解师生每人一套。实物组项目负责义工和审核组长在采购时将这部分搞错为语、数、英、物、化5门课教材全解师生每人一套。前述教辅的68200元即是包含这弄错的5门课的费用。供应商组织货源时发现了部份错误,化学这门课在初二是没有的。而地理、生活、政治3门课直到后续学期过半,与学校方沟通其它事情时无意间提到,实物组才发现这个错误。发现这个错误后,实物组跟学校方表示可以提供地理、生物、政治3门课的教材全解,学校方表示这学期算了不需要了。
经事后查证,实物组项目负责义工在将各学校需求汇总时,将9年级的需求(语数英物化)复制到8年级的需求里了,而审核组长未发现这个错误导致。

5.2
补充采购和费用计算的说
为方便学生在开学初期就能拿到教辅,尽快跟上学校教学进度,百蹊会在寒暑假期中就和学校联系下学期就读人数,由于布拖地区学生学籍变化较大,因此每学期均会有实际教辅采购数量与开学时人数不匹配的情况发生。当教辅套数小于学生人数时,有时候课老师会将他的这套给予学生(百蹊是按师生人数合计采购的,课老师也会有一套),或老师/校长自费给学生单独买一套,或学生间拼用等方法协调)。
本学期特木里女童班因新转入学生1人,牛角湾女童班因实际入学人数比学校提供数字多7人,因此在开学后,百蹊又按特木里和牛角湾的教辅需求,分别增补了1套和7套教辅。在前述问题5.1中,供应商实际多收了初二化学教辅的费用,因此这增补的8套教辅费用,由多收的费用相抵,百蹊未再支出费用;且相抵后仍有余额,因整体已开具发票,供应商与百蹊协调不直接退还,滚入2018年春季学期采购费中。
百蹊多支出的化学教辅的费用为1733.1元,百蹊补采8套教辅的费用为324元,相抵后滚入下学期的教辅采购预支费用为1409.1元。

至此,本项目所有实施工作已全部结束。
按照本项目募捐计划书约定,百蹊将在物资发放后进行一次实地复查,向各位资助人提交一份项目复查报告。百蹊己于2017年11月份进行了项目复查,待复查报告全部完成后,将尽快发送给各位资助人。

再次感谢各位资助人,祝您身体健康,万事如意!


                                                项目负责义工:安薇薇
百蹊教育基金会实物组
                2017.12



BXSW17087布拖2017秋季教辅项目总结.pdf

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