2014年度百蹊教育基金会工作计划
一、总体情况 百蹊教育基金会(以下简称百蹊),2014年计划在原有资助地区:江西上犹、广西蒙山、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、甘肃景泰开展助学活动,江西上犹、广西蒙山为资助中个案延续资助,不再新增资助个案。在广东乐昌及连州地区继续开展班级图书角的助学项目,江西上犹新增班级图书角助学项目。 除以上原有助学地区外,2014年百蹊计划新增一地区开展助学活动,当年完成地区情况收集、联络,并尽量完成初次调查。 2014年,预计百蹊的各项公益活动直接捐助总额为166.84万元,预计比2013年增长29.9%,其中: 30万元来自百蹊助学网的一对一助学,比2013增长18.75%. 79.74万元来自百蹊基金会的团体助学项目,比2013增长27.67%。 57.10万元来自百蹊基金会的实物助学项目,比2013增长40.20%。 2014年,预计百蹊教育基金会全年收入为:153.49万元(未含一对一助学),比2013年增长32.37%;预计百蹊基金会全年总支出为165.6万元(未含一对一助学),比2013年增长40.68%。(收入与支出差额为:121111.91元),支出增长的原因为专职人员增加,薪资成本增加,设立新办公室,办公成本增加(具体请见以下第六点财务预算的说明) 2014年,百蹊教育基金会将获得广东省培育发展社会组织专项资金30万元,本资金将用于新设办公场所、增加专职、开发数据库、人员培训及组织能力建设。 二、助学项目 2014年,百蹊助学项目仍保留由助学网操作的一对一助学,基金会操作的团体助学项目、实物助学项目和班级图书角项目,并新增由基金会操作的乡村教师帮扶项目。其它新助学项目可在2014年工作中展开可行性讨论。
2.1 一对一助学项目 一对一助学项目仍由助学网进行操作,2013年资助中学生174人,预计2014年春季高中毕业正常终止个案23人,计划2014春季新发布个案32人(已发布),新增一对一调查50人(布拖,已调查),计划秋季新增一对一助学个案46人,秋季新增一对一调查100人(景泰50人,巴马及布拖合计50人)。 2014年一对一助学计划增长100人,预计终止40人,实际增长60人,增长率34.5%。2014年一对一助学预计资助额30万元,比2013年增长18.75%。
2.2 团体助学项目 2014年,百蹊继续在四川布拖及宁夏彭阳开展团体助学项目。延续性团体助学项目_13_个,春季毕业团体项目__2_个,毕业学生人数__53_人,2014年计划新增团体助学项目__6_个,新增学生人数194人。 2014年预计团体助学项目资助总额为77.51万元(未含乡村教师帮扶项目),比2013增长41.64%。 2014年延续资助的团体助学项目: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重庆西朗贸易有限公司、卢为民先生、东莞市科誉钢之杰家具有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2014年新增资助的团体助学项目:
2.3 乡村教师帮扶项目 2013年百蹊一对一资助乡村代课教师17名。2014年继续资助。2014年计划新增资助甘肃景泰已调查的乡村代课教师24名(已发布)。 故2014年计划共资助乡村代课教师共41名,秋季不计划新增调查。预计全年资助总额为:98400元,比2013年增长167%。 2.4 实物助学项目 2014年实物助学计划完成以下项目,计划捐助总额为25.2万元,比2013增长49.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 布拖7所小学所有学生,按2500人计,看上学期项目效果后确定是否实施 | | | | | | | | | | | | | |
2.5 班级图书角项目 2014年班级图书角计划完成以下项目,计划捐助总额37.6万元,比2013年增长2.18% 1、2014年计划完成以下班级图书角项目: | | | | | | | | | | | 2013年完成募款286229.55,2014年完成剩余的募款及项目实施 | | TSJ005广东省乐昌市沙坪镇5间村小班级图书角项目 | | | | | | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | | | | | | TSJ007江西省上犹县横岭小学、南河小学两间学校班级图书角项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
注:合计数据为总数减去TSJ004项目2013年已募款的数据所得。 2、计划在已实施班级图书角的连州六所学校开展读书征文活动。
三、实地走访 1、2014年完成实地走访活动计划: 2 开发新地区,前期资料收集、联络,并尽量完成第一次调查
四、筹款及宣传推广 1、百蹊公益摄影展:继续使用2013年制作的展板进行展出,预计继续展出5-10场左右。 2、百蹊公益海报推广:制作百蹊公益海报,用于公共场所摆放或张贴进行宣传推广。 3、举办一至两场以筹款为目的的公益活动及义卖活动,帮助百蹊筹集项目款项及工作经费。 4、计划给大资助人制作感谢状,以感谢并稳定现有资助资源。 5、重新设计制作百蹊宣传册、设计制作2015年百蹊台历。 五、组织建设 1、2014年百蹊将持续维护理事会及执委会的运转方式,在稳定的同时希望加入新的力量。 2、加强完善各职能组工作流程,确认及制定资助人服务及反馈细则。 3、设立百蹊新办公室,增加专职人员1~2位,并完成新人培训,完善专职工作的相关架构及管理。 4、加强义工建设及关怀,执行完成首次百蹊义工关怀计划。并鼓励义工参与公益交流活动,和公益相关培训。 5、百蹊2014年将获得广东省培育发展社会组织专项资金30万元,其中一半将用以数据库开发,计划2014年内完成项目计划书、确定开发商、及开发工作小组,搭建好初步架构。
六、财务预算 2014年基金会帐预算全年收入153.49万元,比2013年增长32.37%,其中捐款收入预算150.62.12元,比去年增长29.9%;投资收入2.87万。预计全年支出165.6万元,比去年增长40.68%,其中业务活动成本150.8万,比去年增长34.62%,主要是增加了项目及项目执行人员费用;管理费用10.82万,增长105.18%,主要是新增文员工资、办公室管理费及日常开支;筹资费用3.96万,比去年增长876.64%,主要是预计加大基金会及项目的宣传推广力度,相关费用将大幅增加,今年将对基金会富余资金进行低风险理财投资,努力增加收入以弥补筹资费用的缺口。全年收支预计为-12.11万元。 根据以上预算,全年公益活动成本占总支出比例91.08%,管理费占总支出比例为8.92%。 具体预算见下表:
广东省百蹊教育基金会 2014年7月 |