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BXSW13063-4四川省布拖县6所中心校2013年秋季实物类项目总结

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vivi_1012 发表于 2014-3-8 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 benbacon 于 2014-3-8 23:21 编辑

BXSW13063四川省布拖县6所中心校2013年秋季实物类项目
项 目 总 结
一、总体情况:
       BXSW13063是四川布拖秋季团体组实物项目,为团体项目资助的孩子们采购冬季的棉衣、鞋子和文具,此次项目在以往的基础上增加了量脚尺和身高贴,并且得到了热心网友捐赠的笔袋。本项目自20139月25日出计划书,9月26日开始募捐,在59位热心资助人的爱心支持下,112日认捐结束,122日收到全部汇款,汇款金额总合计:109900.00。 项目进度和费用明细表请见下图表:
BXSW13063四川布拖2013秋季实物项目-进度和费用明细表

项目名称:
BXSW13063  2013秋季四川布拖项目
预算采购金额:
96,300.00


计划募款金额:
109,780.00
预算运输费:
3,500.00


募款开始时间:
2013.9.25
募款结束时间:
2013.11.2
预算项目实施费:
9,980.00

项目名称
预算金额
开始日期
完成日期
实际采购金额
运费
其它费用
实际费用
备注
棉衣
52107
2013.9.24
2013.10.21
52107
2047(深圳-成都)
910(成都-布拖)
80(搬运费)
55144
深圳市鑫利来服饰有限公司订做。
棉鞋
39108
2013.10.10
2013.10.31
34971

1050(成都-布拖)
300(搬运费)
41128.2
文具,鞋子同笔袋一起打包好发物流,鞋子31件,文具和笔袋8件。
文具和书包(铅笔,三角尺,橡皮,卷笔刀)
4772.2
2013.10.23
2013.10.31
4807.2

书包补买一个35元。(详细见进度表中说明)
笔袋
0
2013.9.30
2013.10.9
0
270(东莞-成都)此费用义工阿雄捐助。
义工石头捐助,实捐790个。
量脚器
150
2013.9.27
2013.10.7
240
35(快递费)


275

身高贴
150
2013.9.27
2013.10.7
102.41



102.41

运费
3500


4422


0


项目实施费
9980


9980



5533.99
用于项目执行,调查,复查等工作费用及百蹊基金会运营费用。
项目计划合计金额:
109780





实际产生费用合计:
102183.6


           BXSW13063四川布拖2013秋季实物项目相关帖子地址:
       计划书:http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17906 (包括计划书及募款情况)
       进展贴:http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17926 (包含进度及发放和签收照片

二、费用结算:
       BXSW13063实物项目总预算109780.00元,实际募集金额为109900.00元,实际发生费用102183.6元,项目总节余7716.4元。
金额单位(元)
采购
运输
实施费
项目总金额
预算
96300
3500
9980
109780
实际支出
92227.61
4422
5533.99
102183.6
支出占预算比
96%
126%
55%
93%
实际募集
109900.00
节余细分
采购和运输费节余(采运费预算-实际支出)
实施费节余(实施费预算-实际支出)
超募资金(实际募集-项目预算)
节余金额
3150.39
4446.01
120.00
节余合计
7716.4

       根据项目计划书中余款处理的约定:
       本次项目采购和运输费合计共节余3150.39元,及募捐超出金额:120.00元,这两笔余款将用于后续非全额认捐的实物项目。初步计划用于四川布拖2014年春季实物项目。
       项目实施费共节余4446.01元,这笔余款将用于基金会的运营、行政成本等开支。

三、项目情况和问题说明:
1、情况说明:
     1、关于笔袋。本次项目的笔袋继续由前义工石头大哥(百蹊ID:Stone)无偿捐赠。笔袋在预算时己列入项目需求,预算金额为0元。由于笔袋在东莞接受捐赠,原计划将笔袋运输费列入项目开支中,后因负责笔袋的专职工作人员阿雄坚持,此笔费用由阿雄个人赞助。
     2、关于收据:百蹊己为每个项目资助人(留下电子邮件地址)发送EMAIL,寄送公益事业捐赠专用收据照片,如下图。如您仍未收到照片EMAIL,请联系百蹊实物组,百蹊可以补寄照片。
    在捐赠时曾留言需要纸质收据的,目前己全部寄出。如您当时未留言需要纸质收据,您仍可在捐赠后6个月内联系百蹊实物组(bxsw@baixi.org),告知您的姓名、捐赠帐户信息,开收据抬头,收件人姓名,地址,联系电话信息,百蹊将可以补寄给您。超过捐赠时间6个月后,仍提出补寄收据的,百蹊将以顺丰速递到付邮费形式寄送给您,请您谅解。
     3.关于量脚器和身高贴:百蹊布拖实物项目的衣服和鞋子,由于学校方生活条件,老师责任心和能力等原因,一直饱受学校和老师提供的数据不准确困扰,每学期学校都能提供若干个光脚长25-27cm(相当于40-44码)的小学女生脚长数据。每次都需要义工核对检查,反复要求学校重新丈量,每个新学期问题依旧。为了缓解此问题,减轻相关义工的工作量,提高项目执行的效率和效果,本项目中,实物组在项目需求中增加采购量脚器和身高贴,在国庆布拖访查时,由访查义工和网友亲自丈量学生的身高脚长,直接获取第一手数据。今后身高脚长均将采取这一模式获取。
    4.关于人数变更说明:项目资助总人数由787人就更为788人。变更情况由实地访查的队员带回,情况如下:                        
        (1)美撒乡中心校上报项目资助名单中有2人在访查时发现己缀学,因此该校资助人数减少2人。
        (2)包谷坪乡中心校上报有2人己缀学,但访查时发现学生又回校上课,因此该校资助人数增加2人。
        (3)乌依乡中心校在访查时发现有一在校学生未在原上报名单中,因此该校资助人数增加1人。因此项目合计人数增加1人,共788人。
     由于人数变更,导致按人数采购的物资也产生相应变化。棉衣数量是根据初次上报的787人下单定做的,项目人数增加1人后,由负责棉衣部分的实物组义工歪宝个人出资补做一件寄送至布拖。鞋子、文具、笔袋、书包是在布拖访查结束后采购和运输的,均按照788人采购,费用直接计入项目中。
2、问题说明:
     1、物流票据困难说明。布拖地区偏远,交通较不便,货运价格较为昂贵。本次从成都到布拖合作的货运公司(个体户),价格比邮政或从西昌中转的正规物流公司便宜很多,但其不能直接开具正规发票,需到当地主管税务机关代开发票,相关手续和流程较为困难和麻烦。本项目实物主要工作在2013年12月己完成,但因布拖物流方的收据和发票事宜,此部分的费用直至2014年1月底才最终明确,并与2月份结算。因此本项目总结报告较以往都产生的晚。并且由于延迟开票增加了一定的行政实施成本。百蹊实物组将在今后实物项目实施过程中,继续寻找信用好、价格便宜、能开具正规发票的物流合作方。
   2、物流费用超预算说明。本项目物流费预算3500元,实际物流费支出4422元,超支26%。本项目的物流预算是以2013年春季布拖项目实际物流费用为基础进行估算,春季项目资助学生在392名,其中的衣服为运动服,总物流费为2213元,百蹊秋季项目按此1.5倍,即3500元进行预算。实际由于资助学生数量增加近一倍(788人),而且秋季的棉衣体积和重量超过春季的1倍不只,仅棉衣一项,从深圳到成都的运费从春季的398元,增长为2048元。尽管百蹊在其它物流费用方面做了综合统筹,并且有专职工作人员赞助笔袋的运费,但最终物流费用仍超出预算922元,超支26%。百蹊实物组未来将采取更多措施,科学合理的制定项目预算,继续严格控制项目的各项费用支出。

四、项目后续和其它
       本次项目至此已正常结束,本次项目物资发放,所有学校均未反馈有数量、质量、尺码等相关问题。百蹊已安排计划将在2014年对该项目进行实地复查,届时我们将为您发送本项目的复查报告。

         再次感谢各位资助人,祝您身体健康,万事如意!

广东省百蹊教育基金会实物组
   20143月8日


【如您对本项目实施情况、项目总结有意见建议,请回复至百蹊实物组工作邮箱:bxsw@baixi.org,实物项目资助人QQ群:163557948
【欢迎访问百蹊助学网站:http://www.baixi.org/http://www.baixi.org/bbs/


BXSW13063 四川省布拖县6所中心校2013年秋季实物类项目-总结-2014.3.-1.pdf

374.89 KB, 下载次数: 2270

 楼主| vivi_1012 发表于 2014-3-8 13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 vivi_1012 于 2014-3-12 11:27 编辑

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金收入,支出,预算及管理表:

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金预算表

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金预算表

0
1.png
2.png
3.png

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金支出明细表

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金支出明细表

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金管理表-1

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金管理表-1

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金管理表-2

BXSW13063 2013秋季布拖项目资金管理表-2



BXSW13063项目收入明细表.pdf

114.13 KB, 下载次数: 2499

BXSW13063项目资金管理表.pdf

52.17 KB, 下载次数: 2450

BXSW13063项目资金预算表.pdf

62.05 KB, 下载次数: 2440

BXSW13063项目资金支出流水表.pdf

31.82 KB, 下载次数: 2491

benbacon 发表于 2014-3-8 23:30 | 显示全部楼层
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Angus_安格 发表于 2014-3-19 14:13 | 显示全部楼层
辛苦啦。
朵夜 发表于 2014-4-22 19:12 | 显示全部楼层
赠人玫瑰手有余香
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