BXSW23117 四川布拖2023年小学教辅项目总结

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2024-1-26 09:09 上传

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一、项目概况

BXSW23117四川布拖2023年小学教辅项目是百蹊基金会于2023年春秋季开展的面向布拖地区部分小学的一个实物项目。该项目主要向百蹊开设团体助学的班级、学校的学生提供教辅资料，以期加强学生学习管理，提高学生的学习成绩。

该项目共惠及补莫小学等6所乡小学，6个年级的2950名学生，为每位学生提供一套教辅资料（不同学校的教辅资料品种有不同）。项目的资金主要来源于腾讯/支付宝公益平台发布的募捐和爱心人士的捐赠。项目采购的教辅在2023年春季2月，秋季9月己全部发放到学生手中。

二、项目执行

项目阶段	阶段时间	项目执行进度
需求确定与募捐发布	2022年12月	确定需求，发布募捐计划
春学期询价	1月	完成7所学校教辅的询价与库存。
春学期采购和运输	1月底-2月	小学教辅价格确定与合同签订；
春学期收获反馈	2月	收到6所学校的反馈
春学期复查	3月	对全部学校进行教辅复查
秋学期询价	8月初	完成6所学校教辅的询价与库存。
秋学期采购和运输	8月底	小学教辅价格确定与合同签订；
秋学期收货反馈	9月初	收到6所学校的反馈
秋学期复查	12月	对全部学校进行教辅复查

项目计划书：https://www.baixi.org/bbs/forum. ... highlight=BXSW23117

项目进度贴: https://www.baixi.org/bbs/forum. ... ht=BXSW23117&page=3

三、资金结算
3.1资金收入情况

序号	项目收入项	金额(元)	备注
1	腾讯公益平台收入	215507.91	截止至2024/1/12
2	转账至百蹊账户	5842.5	截止至2024/1/12
3	2022年小学教辅项目余款转入	8928.57	来源：BXSW22114 四川布拖2022年小学教辅项目
	合计：	230278.98

3.2资金支出情况

序号	项目支出项	金额(元)	备注
1	春学期教辅采购支出	119200
2	秋学期教辅采购支出	111600
3	公募机构管理费（采购费*1.5%）	3232.62	用于公募机构的行政开支、水电邮寄等费用
4	机构管理费（采购费*8.5%）	18318.17	用于项目推广费、还有执行机构的行政开支、差旅邮寄费等
5	物流运输费	0	供应商包邮
	合计：	252350.79

3.3资金结余                                 单位：元

大项	小项	预算	实际	实际-预算	说明
收入	线上募捐收入	268576	221350.41	-47225.59
	转账至百蹊账户		5842.5	5842.5
	2022年小学教辅项目余款转入		8928.57	8928.57
	合计	268576	230278.98	-38297.02	实际收入较预算    差38297.02元
大项	小项	预算	实际	预算-实际	说明
支出	采购费	240160	230800	9360
	运输费	4000	0	4000	(1)
	公募机构管理费	3662.4	3232.62	429.78	线上募捐收入*1.5%
	百蹊执行费	20753.6	18318.17	2435.43	线上募捐收入*8.5%+线下募捐收入*10%
	合计	268576	252350.79	16225.21
结余	实际收入-实际支出：		-22071.81

（1）备注：经协商供应商包邮到县城和部分学校。

四、物资和费用结算
4.1 物资采购结算表                           单位：元

学校/班级	总预算	春季采购费用	秋季采购费用	节余	备注
乌依小学	32160	11555	8800	11805
乌科小学	14080	7429	4200	2451
乐安湿地小学	51200	29742	26900	-5442	(1)
补莫小学	56640	20300	32700	3640
联补小学	38640	22446	17700	-1506	(2)
拉果小学	47440	27728	21300	-1588	(2)
合计	240160	119200	111600	9360

（1）     备注：湿地小学春学期及秋学期均每人购买了4本教辅，超支。

（2）     备注：联补小学和拉果小学春学期每人购买了4本教辅，稍微超支

（2）备注：部分学校虽然增加教辅，但未超支，有以下两个原因：①每个学期学生人数有变化，当实际人数明显减少时（见下表），②部分学校人均支出较低（见下表），所以支出仍可在预算内。

4.2人均费用表                                  单位：元

学校/班级	单季	单季	春季	春季	秋季	秋季
	预算人数	人均预算	实际人数	实际人均支出	实际人数	实际人均支出
乌依小学	402	40	430	26.87	414	21.26
乌科小学	176	40	176	42.21	149	28.19
乐安湿地小学	640	40	640	46.47	627	42.90
补莫小学	708	40	828	24.52	716	45.67
联补小学	483	40	483	46.47	473	37.42
拉果小学	593	40	593	46.75	610	34.92

备注：预算人数在寒假前确定，秋季除拉果小学外，其他学校人数少于春季学期。

4.3采购支出流水表

支出日期	支出事项	收款方	金额(元)	备注
2023-03-16	春季小学教辅首付款	西昌慧源书店	59000	合同编号：BXSW23117-01
2023-04-04	春季小学教辅尾款	西昌慧源书店	60200
2023-09-07	秋季小学教辅首付款	西昌慧源书店	33480	合同编号：BXSW23117-02
2023-9-21	秋季小学第二笔付款	西昌慧源书店	55800
2023-12-05	秋季小学尾款	西昌慧源书店	22320
合计支出：			230800

4.4百蹊执行费支出

支出日期	支出事项	收款方	金额(元)	备注
2023.1 -2023.12	2023年1 - 12月全职工作人员业务活动成本分摊费	/	14033.77
合计支出：			14033.77

五、学校反馈

	学校/班级	数量	收条	照片反馈
春季	乌依小学	期末冲刺100分（语文）402/402    期末冲刺100分（数学）402/402    素养课堂（语文）28/28    素养课堂（数学）28/28	已提供	已提供
	乌科小学	期末冲刺100分（语文）176/176    期末冲刺100分（数学）176/176	已提供	已提供
	乐安湿地小学	期末冲刺100分（语文）640/640    期末冲刺100分（数学）640/640    素养课堂（语文）640/640    素养课堂（数学）640/640	已提供	已提供
	补莫小学	全优冲刺100分测评卷（语文）161/161    全优冲刺100分测评卷（数学）161/161    黄冈随堂练（语文）49/49    字词句篇（语文）244/244    素养课堂课课练（语文）155/155    素养课堂课课练（数学）216/216    100分闯关必考题（语文）90/90    100分闯关必考题（数学）47/47    期末冲刺100分（语文）187/187    期末冲刺100分（数学）139/139    黄冈全优达标卷（数学）43/43    全优练考卷（语文）48/48    全优练考卷（数学）48/48    口算题卡50/50    黄冈100分冲刺卷（语文）54/54    黄冈100分冲刺卷（数学）54/54    黄冈课课练(语文)54/54	已提供	已提供
	联补小学	期末冲刺100分（语文）483/483    期末冲刺100分（数学）483/483    素养课堂（语文）483/483    素养课堂（数学）483/483	已提供	已提供
	拉果小学	期末冲刺100分（语文）593/593    期末冲刺100分（数学）593/593    新征程（语文）593/593    新征程（数学）593/593	已提供	已提供
秋季	乌依小学	轻松学习100分（语文）414/414    轻松学习100分（数学）414/414	已提供	已提供
	乌科小学	期末冲刺100分（语文）149/149    期末冲刺100分（数学）149/149    字词句篇149/149	已提供	已提供
	乐安湿地小学	期末冲刺100分（语文）627/627    期末冲刺100分（数学）627/627    先锋小状元（语文）627/627    先锋小状元（数学）627/627	已提供	已提供
	补莫小学	黄冈小状元作业本（语文）325/325    黄冈小状元作业本（数学200/200    期末冲刺100分（语文）248/248    期末冲刺100分（数学）248/248    字词句篇614/614    口算笔算天天练371/371    黄冈100分冲刺卷（数学）125/125    全优达标卷（语文）143/143    全优达标卷（数学）143/143    5+3天天练143/143	已提供	已提供
	联补小学	黄冈小状元作业本（语文）473/473    黄冈小状元作业本（数学）473/473    数学计算卡159/159	已提供	已提供
	拉果小学	黄冈小状元作业本（语文）610/610    黄冈小状元作业本（数学）610/610	已提供	已提供

六、票据

本次项目共两份合同，21张发票：

1.  春季小学教辅发票16张，金额：119200元整，合同编号：BXSW23117-01

2.  秋季小学教辅发票7张，金额： 111600元整，合同编号：BXSW23117-02

七、问题和说明                                                                                                                              

暂无问题。               

八、致谢

至此，2023年春、秋两个学期小学教辅项目实施工作已全部结束。

感谢各位爱心人士的信任与大力支持！

项目负责义工： 慧怡（郑慧怡）

百蹊教育基金会实物组

                                                  2024.1

项目结束，辛苦慧怡！