2017年02月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2017年02月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
20170204 23:06:36	500.00	刘苑华	四川布拖2017春季教辅资料项目	银行
2017-02-01 01:01:18.0	188.00	張敬軒	百蹊常年募捐	微信
2017-02-02 18:33:57.0	6.66	游俊杰	百蹊常年募捐	微信
2017-02-02 18:34:24.0	6.66	游世杰	百蹊常年募捐	微信
2017-02-03 21:23:01.0	1.00		百蹊常年募捐	微信
2017-02-03 21:29:01.0	1.00		百蹊运营经费	微信
2017-02-03 21:37:13.0	1.00		百蹊运营经费	微信
2017-02-04 07:16:16.0	100.00	alex	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:38:26.0	16.16	Lucy	百蹊常年募捐	微信
2017-02-04 09:39:17.0	36.00	foxgrace	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:43:55.0	50.00	霞	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:47:19.0	20.00	大月亮	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:49:55.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:51:25.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:52:57.0	200.00	黄家祥	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:53:16.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:53:51.0	100.00	快乐的天使	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:55:19.0	50.00	真	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:55:29.0	50.00	麦素芳	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:55:29.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:55:35.0	88.00	理想	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:55:37.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:56:07.0	100.00	黄方圆	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:56:14.0	100.00	Sunny Long	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:57:18.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:58:00.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:58:09.0	100.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:58:27.0	100.00	Neng	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 09:59:07.0	50.00	小青	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:01:46.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:02:13.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:03:32.0	20.00	桓桓	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:03:41.0	88.80	小象嘟嘟	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:04:48.0	20.00	尹镨扬	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:05:15.0	300.00	13509805298@163.com	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:05:34.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:06:24.0	20.00	叶高波	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:06:53.0	100.00	叶任昌	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:07:05.0	20.00	melody	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:07:22.0	50.00	大飞	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:07:39.0	200.00	香槟葡萄	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:07:55.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:08:33.0	25.03	L	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:09:42.0	500.00	陈磊	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:09:56.0	30.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:10:25.0	5.71	skplus	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:10:48.0	40.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:11:49.0	333.33	1499245102@qq.com	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:13:18.0	100.00	袁媛	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:14:51.0	50.00	红叶枫了	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:15:02.0	100.00	小小	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:15:36.0	100.00	杜沛珊	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:16:18.0	100.00	23006732@qq.com	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:16:52.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:18:19.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:18:41.0	20.00	顾有才	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:20:58.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:22:30.0	30.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:24:06.0	100.00	黄成	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:24:30.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:25:10.0	100.00	叶锦培	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:27:44.0	200.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:28:23.0	50.00	蔡刚	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:30:24.0	100.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:31:32.0	300.00	13712638878	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:32:21.0	500.00	Victor. CAI	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:32:37.0	50.00	何绮君	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:33:01.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:33:58.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:35:06.0	200.00	592586139@qq.com	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:36:56.0	100.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:37:52.0	200.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:43:39.0	1.00	力	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:44:10.0	500.00	阿栋	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:44:42.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:44:49.0	100.00	小鸣	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:45:19.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:45:59.0	200.00	潘晓莺	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:48:05.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:48:29.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:49:24.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:51:39.0	50.00	耳朵	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:52:47.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:53:16.0	500.00	185582077@qq.com	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:53:18.0	50.00	寒冬腊月	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:55:02.0	100.00	快乐的老鼠	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:55:57.0	100.00	钟轶霖	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:57:10.0	100.00	钟慧贤	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:58:06.0	300.00	昱晟	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:58:17.0	3.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 10:58:21.0	12.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:00:57.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:01:53.0	20.00	瑜乐	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:07:04.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:07:16.0	100.00	Chunfeng	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:09:03.0	30.00	小灰灰	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:09:14.0	200.00	孙小姐	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:13:04.0	100.00	13377696313@189.cn	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:14:19.0	100.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:15:39.0	200.00	李小姐	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:17:35.0	30.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:17:45.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:21:16.0	100.00	小彭	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:22:06.0	500.00	周伟文	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:25:05.0	200.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:25:53.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:26:56.0	1,000.00	漱玉	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:30:09.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:34:47.0	10.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:35:01.0	100.00	孤舟	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:35:37.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:36:03.0	5.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:38:09.0	100.00	黄晓东	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:40:36.0	40.00	JOSH	百蹊常年募捐	微信
2017-02-04 11:46:13.0	20.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:48:58.0	60.00	小灰灰	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:52:45.0	100.00	刘咏梅	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:53:30.0	98.00	布衣善	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 11:58:48.0	200.00	镜与灯	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:01:08.0	100.00	韦一明	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:06:13.0	188.88	烈火如歌	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:08:05.0	100.00	13555303389	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:09:58.0	100.00	赖振茂	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:11:01.0	8.80	歪宝	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:13:05.0	30.00	雁南飞	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:20:15.0	39.00	k墨	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:22:25.0	100.00	蓝睿君	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:26:36.0	50.00	張敬軒	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:27:40.0	100.00	machu	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:33:55.0	12.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:43:46.0	100.00	李绮雯	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:48:51.0	10.00	帅君	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:52:51.0	100.00	273195713@qq.com	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 12:57:36.0	1,000.00	Fiona	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 13:11:16.0	100.00	13682239080	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 13:13:26.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 13:25:56.0	68.88	邱红霞	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 13:28:34.0	50.00	姚源远	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 13:57:53.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:06:59.0	100.00	冯敏	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:07:11.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:08:02.0	100.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:10:10.0	26.17		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:13:17.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:16:27.0	300.00	铁人	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:23:05.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:24:09.0	300.00	王春艳	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:29:43.0	213.20		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:30:48.0	880.00	倪潘晴	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:39:16.0	100.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:42:39.0	100.00	13428481128	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:42:52.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:44:49.0	100.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:46:16.0	200.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:50:07.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:54:03.0	100.00	周恩莉	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 14:57:28.0	100.00	kitty猪	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 15:01:54.0	50.00		四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 15:02:41.0	100.00	mandy	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 15:04:10.0	100.00	Jan	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 15:19:44.0	100.00	wangyugui@kingda.cn	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 15:28:14.0	20.00	黄俊	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 15:33:29.0	50.00	张女士	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
2017-02-04 15:44:33.0	100.00	游丽莹	四川布拖2017春季教辅资料项目	微信
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2017-02-08 22:28:01.0	10.00	赖予晴	百蹊常年募捐	微信
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2017-02-21 20:45:36.0	100.00	王卫东	百蹊运营经费	微信
2017-02-25 19:28:27.0	20.00	冬冬	百蹊常年募捐	微信
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合计	53,986.48

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
					会民非01表		单位：元
纳税人名称：	广东省百蹊教育基金会			资产负债表日：	2017-3-15
纳税人识别号：	534400000651228180			所属时期:	2017-2-1	至	2017-2-28
资    产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	290649.45	219203.54	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1800000.00	1800000.00	应付款项	62	1200.00	1200.00
应收款项	3	1074.55	1278.70	应付工资	63	25433.33	32452.32
预付账款	4	70000.00	70000.00	应交税金	65	0.00	0.00
存  货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2161724.00	2090482.24	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	26633.33	33652.32
长期投资：
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	18655.00	18655.00
减：累计折旧	32	3410.75	4218.51	受托代理负债：
固定资产净值	33	15244.25	14436.49	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	26633.33	33652.32
固定资产清理	38	0.00	0.00
固定资产合计	40	15244.25	14436.49
无形资产：
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：
				非限定性净资产	101	150334.92	71266.41
受托代理资产：				限定性净资产	105	2000000.00	2000000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2150334.92	2071266.41
资产总计	60	2176968.25	2104918.73	负债和净资产总计	120	2176968.25	2104918.73

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
					会民非02表		单位：元
纳税人名称：	广东省百蹊教育基金会			报送日期：	2017-3-15
纳税人识别号：	534400000651228180			所属时期：	2017-2-1	至	2017-2-28
项  目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
其中：捐赠收入	1	5020.48	48966.00	53986.48	10944.50	48966.00	59910.50
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	5020.48	48966.00	53986.48	10944.50	48966.00	59910.50
二、费  用
（一）业务活动成本	12	0.00	84414.74	84414.74	0.00	108838.60	108838.60
其中：	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	18820.96	0.00	18820.96	28691.61	0.00	28691.61
（三）筹资费用	24	1442.80	0.00	1442.80	1448.80	0.00	1448.80
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	20263.76	84414.74	104678.50	30140.41	108838.60	138979.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-15243.28	-35448.74	-50692.02	-19195.91	-59872.60	-79068.51